昌宁县职业技术学校2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县职业技术学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县职业技术学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县职业技术学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，拓宽学生就业渠道，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

昌宁县职业技术学校为财政全额拨款事业单位，加挂昌宁县教师进修学校、昌宁县青少年活动中心、云南开放大学昌宁学习中心牌子，实行“一个机构，一套班子，四块牌子”的管理体制,内设办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、招生就业处6个股室。人员编制137名，其中，股所级领导职数4名：校长1名、副校长3名。

（三）重点工作概述

2020年学校工作坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的教育方针, 坚持立德树人根本任务,主动适应经济社会发展新常态和中等职业教育发展形势的新变化,坚持走规模结构质量效益协调发展道路，遵循“校有特色、师有特技、生有特长”的办学思路，完善职业教育和培训体系，深化产教融合、促进校企深度合作，助力精准扶贫，不忘初心、牢记使命，真抓实干，切实推动学校向“质量高、有特色、服务强、影响大”的办学目标不断迈进，服务地方经济发展，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，书写新时代职业教育奋进之笔。

1.坚持政治引领，着力提升党建工作水平。

2.加强内涵建设，确保整体办学水平的高质量发展。

3.务实创新德育管理，突出立德树人根本任务。

4.坚持效益优先,着力提升招生就业创业质量。

5.坚持需求导向，着力提升后勤服务能力。

6.坚持产教融合，着力提升社会服务能力。

7.强化脱贫攻坚，助力精准脱贫。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制 0人，事业编制137人。在职实有137人，其中：财政全供养 137人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中： 离休1人，退休 41人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1795.88万元，其中：一般公共预算财政拨款1795.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加78.65万元，增长4.58%，主要原因为一是离休人员工资纳入单位发放；二是在职人员工资增加，相应的社会保障缴费也随之增加。其中一般公共预算财政拨款增加78.65万元，增长4.58%，主要原因为一是离休人员工资纳入单位发放；二是在职人员工资增加，相应的社会保障缴费也随之增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，无增减变化；事业收入增加0万元，无增减变化；事业单位经营收入增加0万元，无增减变化；其他收入增加0万元，无增减变化；上年结转增加0万元，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入1795.88万元，其中:本年收入1795.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1795.88万元（本级财力1795.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加78.65万元，增长4.58%，主要原因为一是离休人员工资纳入单位发放；二是在职人员工资增加，相应的社会保障缴费也随之增加。其中本年收入增加78.65万元，增长4.58%，主要原因为一是离休人员工资纳入单位发放；二是在职人员工资增加，相应的社会保障缴费也随之增加；上年结转增加0万元，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加78.65万元，增长4.58%，主要原因为一是离休人员工资纳入单位发放；二是在职人员工资增加，相应的社会保障缴费也随之增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出1795.88万元。财政拨款安排支出 1795.88万元，其中：基本支出1795.88万元，与上年对比增加78.65万元，增长4.58%，主要原因为一是离休人员工资纳入单位发放；二是在职人员工资增加，相应的社会保障缴费也随之增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050302中等职业教育1429.78万元，主要用于学校教职工工资支出1320.29万元、社会保障缴费（工伤和失业保险）支出9.77万元、对个人和家庭的补助（离休人员工资及遗属补助）支出19.71万元和公用经费支出80.01万元。

2.2080502事业单位离退休0.8万元，主要用于退休教师工资。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195.46万元，在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.00万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

5.2101102事业单位医疗108.97万元，主要用于基本医疗保险缴费。

6.2101103 公务员医疗补助48.87万元，主要用于医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（一）301工资福利支出1695.36万元（其中：基本支出1695.36万元，项目支出0万元）。

1.30101基本工资615.55万元（其中：基本支出615.55万元，项目支出0万元）。

2.30102津贴补贴360.01万元（其中：基本支出360.01万元，项目支出0万元）。

3.30103奖金51.30万元（其中：基本支出51.30万元，项目支出0万元）。

4.30107绩效工资293.43万元（其中：基本支出293.43万元，项目支出0万元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费195.46万元（其中：基本支出195.46万元，项目支出0万元）。

6.30109职业年金缴费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）。

7.30110职工基本医疗保险缴费108.97万元（其中：基本支出108.97万元，项目支出0万元）。

8.30111 公务员医疗补助缴费48.87万元（其中：基本支出48.87万元，项目支出0万元）。

9. 30112其他社会保障缴费9.77万元（其中：基本支出9.77万元，项目支出0万元）。

（二）302商品和服务支出80.01万元（其中：基本支出80.01万元，项目支出0万元）。

1.30201办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

2.30202印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。

3.30211差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

4.30215会议费1.2万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。

5.30217公务接待费4.5万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）。

6.30226劳务费38.88万元（其中：基本支出38.88万元，项目支出0万元）。

7.30228工会经费24.43万元（其中：基本支出24.43万元，项目支出0万元）。

8.30131公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

（三）303对个人和家庭的补助20.51万元（其中：基本支出20.51万元，项目支出0万元）。

1.30301离休费14.29万元（其中：基本支出14.29万元，项目支出0万元）。

2.30302退休费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

3.30305生活补助5.42万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县职业技术学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年增加4.5万元，增长150%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县职业技术学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县职业技术学校2020年公务接待费预算为4.5万元，较上年增加4.5万元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待450人次。

公务接待费增加原因为2019年没有预算公务接待费，本年新增预算资金4.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县职业技术学校2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年公务用车运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县职业技术学校2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开