昌宁县幼儿园2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县幼儿园2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责本园教师、学生以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。

2. 拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

3. 保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

4. 按照市、县教体行政主管部门的总体部署和要求开展好其他各项工作。

（二）机构设置情况

昌宁县幼儿园编制2020年部门预算单位共1个，为全额拨款事业单位，下设0个单位，内设5个股室（即：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处）。截止2019年11月统计，学前教育阶段在园学生1109人。

（三）重点工作概述

2020年昌宁县幼儿园将以贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》为核心，以《3-6岁儿童发展指南》为指导，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，培养幼儿的创新精神和实践能力，深化教育改革，不断优化内部管理，全面实施和推进素质教育，办人民满意的幼儿教育。重点工作概述如下：一、转变教育观念，落实教育行为，巩固已有的成果、经验。本着可持续发展的原则，运用发展的眼光，挖掘自身潜力，强化内涵建设。二、将幼儿体能训练纳入户外活动内容，丰富幼儿的户外活动，提高幼儿的体智能力，改进五大领域学科的教学方式，把绘本阅读作为语言活动的主要内容。三、提升教职工的素养，把教学基本功、团队精神、创新精神和能力作为主要提升内容。四、加强校园建设与管理，不断改善办园条件，优化育人环境，努力构建和谐校园。

二、预算单位基本情况

我园编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我园财务总收入881.59万元，其中：一般公共预算财政拨款881.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加9.97万元，增长1.14%，主要原因为本年新增职业年金缴费、退休费等类款项预算。其中一般公共预算财政拨款增加9.97万元，增长1.14%，主要原因为本年新增职业年金缴费、退休费等类款项预算；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我园财政拨款收入881.59万元，其中:本年收入881.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款881.59万元（本级财力881.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加9.97万元，增长1.14%，主要原因为。其中本年收入增加9.97万元，增长1.14%，主要原因为本年新增职业年金缴费、退休费等类款项预算；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加9.97万元，增长1.14%，主要原因为本年新增职业年金缴费、退休费等类款项预算；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年我园预算总支出881.59万元。财政拨款安排支出881.59万元，其中：基本支出881.59万元，与上年对比增加9.97万元，增长1.14%，主要原因为本年新增职业年金缴费、退休费等类款项预算；项目支出0.00万元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 教育支出（205）共704.89万元，其中普通教育（20502）支出704.89万元，包括学前教育支出（2050201）704.89万元。

2. 社会保障和就业支出（208）共100.75万元，其中行政事业单位养老支出（20805）支出100.75万元，包括事业单位离退休（2080502）支出0.80万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出93.95万元； 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出6.00万元。

3. 卫生健康支出（210）共75.95万元，其中行政事业单位医疗（21011）75.95万元，包括事业单位医疗（2101102）支出52.46万元、公务员医疗补助（2101103）支出23.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出881.59万元，项目支出0.00万元），主要用于：

1. 工资福利支出（301）共818.21万元，其中基本工资（30101）支出289.83万元，津贴补贴（30102）支出179.81万元，奖金（30103）支出24.15万元，绩效工资（30107）支出143.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出93.95万元，职业年金缴费（30109）支出6.00万元，职工基本医疗保险缴费（30110）支出52.46万元，公务员医疗补助缴费（31011）支出23.49万元，其他社会保障缴费（31012）支出4.70万元。

2. 商品和服务支出（302）共62.58万元，其中办公费（30201）支出9.33万元，印刷费（30202）支出1.61万元，手续费（30204）支出0.02万元，水费（30205）支出4.20万元，电费（30206）支出8.80万元，邮电费（30207）支出10.00万元，差旅费（30211）支出0.70万元，维修（护）费（30213）支出3.00万元，会议费（30215）支出0.80万元，培训费（30216）支出3.50万元，公务接待费（30217）支出0.40万元，专用材料费（30218）支出2.00万元，劳务费（30226）支出6.48万元，工会经费（30228）支出11.74万元。

3. 对个人和家庭的补助（303）共0.80万元，全部为退休费（30202）支出0.80万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县幼儿园2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0.4万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县幼儿园昌2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县幼儿园2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.4万元，增长100%。国内公务接待批次为3次，共计接待23人次。

增加原因为2019年未预算公务接待费，2020年预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县幼儿园无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我园无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我园为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

重点领域财政项目文本公开

我园2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县幼儿园2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开