昌宁县翁堵初级中学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县翁堵初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县翁堵初级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县翁堵初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

2.负责学校人事管理，继续教育，考核考评等工作。

3.负责翁堵镇辖区内义务教育阶段初中教育教学工作。

4.负责学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责学校治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

5.负责学校的学生思想政治工作、德育工作及体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

6.配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

7.完成政府有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县翁堵初级中学为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设3个机构：教务处、政教处、总务处。截止2019年11月统计，义务教育阶段学生为451人。

（三）重点工作概述

1.做好新生入学工作。确保翁堵片区内的六年级学生百分之百升学，新生入学工作做到不漏一生一人，同时跟踪好因家庭原因或自身选择，意愿就到翁堵镇外就读学生，确保其已经正常入学。

2.做好控辍保学工作。对全镇翁堵户籍的文化程度进行梳理，特别是0至24岁人口的登记，精确掌握翁堵户籍的所有就读学生的基本信息。

3.加强教学常规管理，努力提升教学质量。严格按规定开齐开足课程，开设地方课程和校本课程，上好体育课、美术课、信息技术课。

4.加强教学研究管理，提高教研实效。坚持每周集体备课制度，加强对集体备课活动管理，加强对公开课和听课的指导与管理，进一步完善听课组随堂听课制度。

5.注重德育管理，促进学生健康成长。大力推动社会主义核心价值体系进校园、进课堂，开展“道德讲堂”活动等工作，树立良好的校风、教风和学风。

6.高度重视学生安全保卫工作，确保校园平安稳定。落实校园安全责任制，实施“领导干部带班制度”、“行政值班制度”、“外来人员进校登记制度”、“学生外出审批制度”等。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有45人，其中：财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入578.70万元，其中：一般公共预算财政拨款578.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加10.53万元，增长1.85%，主要原因为教师晋级、工资上涨。其中一般公共预算财政拨款增加10.53万元，增长1.85%，主要原因为教师晋级、工资增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入578.70万元，其中:本年收入578.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578.70万元（本级财力578.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加10.53万元，增长1.85%，主要原因为教师晋级，工资上涨。其中本年收入增加10.53万元，增长1.85%，主要原因为教师晋级，工资上涨；上年结转增加0万元，增长0%；。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加10.53万元，增长1.85%；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出578.70万元。财政拨款安排支出578.70万元，其中：基本支出578.70万元，与上年对比增加10.53万元，增长1.85%；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出（205）共467.84万元，其中普通教育支出（20502）467.84万元：初中教育（2050203）支出467.84万元。

社会保障和就业支出（208）共61.31万元，其中：行政事业单位离退休（20805）支出61.31万元（机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出61.31万元）。

卫生健康支出（210）共49.55万元，其中：行政事业单位医疗支出（21011）共49.55万元（事业单位医疗（2101102）为34.22万元；公务员医疗补助（2101103）为15.33万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出578.70万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出（301）共556.50万元，其中基本工资（30101）为186.20万元，津贴补贴（30102）为146.22万元，奖金（30103）为15.52万元，绩效工资（30107）为94.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为61.31万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为34.22万元，公务员医疗补助缴费（30111）为15.33万元，其他社会保障缴费（30112）为3.06万元；商品和服务支出（302）共22.20万元，其中办公费（30201）为0.31万元，印刷费（30202）为0.30万元， 手续费（30204）为0.10万元，邮电费（30207）为0.37万元， 公务接待费（30217）为0.50万元，劳务费为（30226）为12.96万元，工会经费（30228）为7.66万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县翁堵初级中学2020年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增加原因为2020年我校预计将会开展一定批次的接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县翁堵初级中学无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县翁堵初级中学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开