昌宁县湾甸民族初级中学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县湾甸民族初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县湾甸民族初级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县湾甸民族初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县湾甸民族初级中学是在县教育体育局、湾甸乡党委政府领导下的一个事业单位。它的主要职能主要表现在以下几个方面：一是对湾甸乡中学教育工作进行有效的专业指导和管理，抓好基础教育、培养学生习惯；二是组织教育教学研究活动，强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，不断提高教师专业化水平；三是认真宣传贯彻执行党和国家的教育方针，提高师生的政治思想素质。维护和保障全体师生的合法权益。

（二）机构设置情况

昌宁县湾甸民族初级中学为全额拨款事业单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设校长室、办公室、党支部、教务处、政教处、总务处、财务室、工会、教研室等。

（三）重点工作概述

1.我校树立“以人为本”的德育理念，以养成教育为突破口，教育学生养成良好的行为习惯，促进学生健康成长；

2.全面提高教育质量，有序组织有效课堂教学研讨，深化教育科研改革，抓好师资培训，促进教学常规制度化，保证教学效益最优化；

3.营造浓厚教研氛围，提高教师的教育思想水平，增强责任心、事业感，师德师风不断改善；

4.做好财务管理工作，严格执行财经制度，提高资金使用效率。采取多种形式资助寄宿贫困生，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放免费教科书和家庭经济困难学生补助等；

5、安全工作是重点，开学初对学校安全隐患进行全面排查整治，做到零隐患开学，着力抓好学校安全工作，杜绝安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 0人，事业编制53人。在职实有52人，其中：财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入639.96万元，其中：一般公共预算财政拨款639.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少3.63万元，下降0.56%，主要原因为调走两位老师，人员减少，工资、公用经费等减少。其中一般公共预算财政拨款减少3.63万元，下降0.56%，主要原因为调走两位老师，人员减少，工资、公用经费等减少；政府性基金预算财政拨款增加0万元；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，；事业收入增加0万元，；事业单位经营收入增加0万元；其他收入增加0万元；上年结转增加0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入639.96万元，其中:本年收入639.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639.96万元（本级财力639.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。）

与上年对比财政拨款收入减少3.63万元，下降0.56%，主要原因为调走两位老师，人员减少，工资、公用经费等减少。其中本年收入减少3.63万元，下降0.56%，主要原因为调走两位老师，人员减少，工资、公用经费等减少；上年结转增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加0万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元；国有资本经营预算财政拨款增加0万元。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出639.96万元。财政拨款安排支出 639.96万元，其中：基本支出 639.96万元，与上年对比减少3.63万元，下降0.56%，主要原因为调走两位老师，人员减少，工资、公用经费等减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

单位：万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

单位：万元

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸民族初级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.87万元，较上年增加0.87万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸民族初级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸民族初级中学2020年公务接待费预算为0.87万元，较上年增加0.87万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待10人次。

增加原因为是2019年没有做三公经费预算，今年充分、合理的预算了公务接待费，所以比去年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年昌宁县湾甸民族初级中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

第二部分 昌宁县湾甸民族初级中学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开