昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学是在昌宁县教育体育局、湾甸傣族乡党委政府领导下的一个事业单位。工作范围是对湾甸傣族乡4个村5所学校的管理，主要职能主要表现在以下几个方面：

1.对全乡教育教学工作进行有效的专业指导。

2.对全乡教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平。

3.对全乡现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

4.质量为本，教学中心地位不动摇，全面完成昌宁县教育体育局下达的教学质量指标，关爱留守儿童、关注学困生，争创全县一流乡村学校。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学设有校长办公室、教务处、安全办公室、财务室、党员活动室、工会之家等，下辖3所村完小（小街子、下甸、大城），4所幼儿园（上甸、小街子、下甸、大城），截止2019年11月统计，全乡共有小学在校生1358人,幼儿园在园幼儿624人。

（三）重点工作概述

1.强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2.根据上级资助政策，资助义务教育家庭困难学生和学前教育家庭困难学生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放昌宁县教育体育局下拨的中央及省财政免费提供教科书，义务教育家庭困难学生生活补助，学前教育家庭困难学生生活补助。

3.将学生营养餐、食堂供餐及时准确的供给每一位学生，确保无误。

4.将学生伙食费纳入学校基本账户管理，加强了对学校伙食团资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

5.扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施，实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，事业编制82人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养82人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1122.06万元，其中：一般公共预算财政拨款1122.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加41.51万元，增长3.84%，主要原因为基本工资增加。其中一般公共预算财政拨款增加41.51万元，增长3.84%，主要原因为基本工资增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为该项预算为0；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为该项预算为0；事业收入增加0万元，增长0%，主要原因为该项预算为0；事业单位经营收入增加0万元，增长0%，主要原因为该项预算为0；其他收入增加0万元，增长0%，主要原因为该项预算为0；上年结转增加0万元，增长0%，主要原因为上年结转为0。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入1122.06万元，其中:本年收入1122.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.06万元（本级财力1122.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加41.51万元，增长3.84%，主要原因为基本工资增加。其中本年收入增加41.51万元，增长3.84%，主要原因为基本工资增加；上年结转增加0万元，增长0%，主要原因为上年结转为0；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加41.51万元，增长3.84%，主要原因为基本工资增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为该项预算为0；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为该项预算为0。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出1122.06万元。财政拨款安排支出1122.06万元，其中：基本支出1122.06万元，与上年对比增加41.51万元，增长3.84%，主要原因为基本工资增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因为项目预算为0。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205	教育支出	927.96
20502	普通教育	927.96
2050201	学前教育	24.96
2050202	小学教育	903
208	社会保障和就业支出	107.31
20805	行政事业单位离退休	107.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31
210	卫生健康支出	86.79
21011	行政事业单位医疗	86.79
2101102	事业单位医疗	59.96
2101103	公务员医疗补助	26.83

主要用于保障学校正常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出	978.39
基本工资	320.43
津贴补贴	262.84
奖金	26.7
绩效工资	168.96
机关事业单位基本养老保险缴费	107.31
职工基本医疗保险缴费	59.96
公务员医疗补助缴费	26.83
其他社会保障缴费	5.36
商品和服务支出	141.53
办公费	17.06
印刷费	2
水费	2
电费	3
差旅费	0.96
培训费	2
公务接待费	0.66
劳务费	100.44
工会经费	13.41
对个人和家庭的补助	2.14
生活补助	2.14

（其中：基本支出1122.06万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.66万元，较上年增加0.66万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2020年公务接待费预算为0.66万元，较上年增加0.66万元，增长100%，国内公务接待批次为16次，共计接待70人次。

增加原因为昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2019年“三公”经费预算为0元，2019年“三公”经费决算支出为0元。根据上级要求2020年预算“三公”经费支出0.66万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开