昌宁县田园镇中心完全小学2020年部门

预算公开

目录

第一部分 昌宁县田园镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县田园镇中心完全小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县田园镇中心完全小学2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县田园镇中心完全小学是在县教体局、田园镇党委政府领导下的一个教育事业单位，执行政府会计制度。负责对田园镇中心完全小学教育教学、教研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。主要职能是：一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，对学校的教学工作进行有效的专业指导；二、对教师开展培训、学习让其更好的服务学生；三、保证学生校园安全，食品安全；四、管理好学校各种设施设备；五、管理好财务，对学校使用的经费进行严格把控；六、建设良好的校园文化，抓好控辍保学工作，不让学生辍学。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。田园镇中心完全小学下辖9所村完小（右文、新城、新寨、九甲、达仁、四角田、达丙、龙泉、勐廷完全小学），1所教学点（中和小学），9所幼儿园（右文、新城、九甲、达仁、四角田、中和、勐廷、新华，中心幼儿园）；截止2019年11月统计，义务教育阶段学生2041人，其中包含随班就读学生2人，送教上门学生5人；学前教育阶段972人。

（三）重点工作概述

1. 加强德育建设，推进学校德育工作。围绕责任清单，抓好督促提醒、定期通报、工作约谈、考核问责、结果运用等关键要素，建立中心完小党总支基层党建责任体系，与各支部、各村完小层层签订党建工作目标责任书，构建压实党建责任、层层传导压力的组织建设机制。

2. 加强安全工作管理，树立安全第一意识。完善交通、防溺水、校舍、消防、饮食卫生等各项管理制度，建立有针对性的安全事故应急预案，层层签订安全责任状。

3. 加强教学管理与指导，向课堂教学要质量。加强监管，明确质量需求，严格执行课程计划；坚持开齐课程、开足课时；回归生态，促进教育健康发展；加大考评考核力度，向考核要质量。

4. 加强校建管理，改善办学条件。主要分为零星修缮管理、在建项目管理、项目筹备规划管理三个方面。

5. 加强食堂管理，落实营养改善计划。建立健全学校食堂食品管理制度；按要求落实营养改善计划；兑现困难学生补助款项。

6. 抓实控辍保学，确保精准扶贫，助力脱贫摘帽。明确目标，找准方向，责任包保；落实“千名教师进万家”家访活动；积极开展“送教上门”工作。

7. 加强校舍、校园文化及绿化美化建设，为学生提供舒适的学习环境；继续推进山坝区校长教师轮岗交流，向长效机制迈进；加强名师培养力度，提高教师专业化发展；继续规范幼儿教育，为义务教育奠基；加强少先队工作，提高活动育人水平；加强财务工作，严肃财经纪律；加强工青妇工作，提高民主管理水平；加强教育督导工作，提升学校办学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制0人，事业编制216人。在职实有216人，其中：财政全供养216人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员198人，其中：离休0人，退休198人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3224.42万元，其中：一般公共预算财政拨款3224.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加202.73万元，增长6.71%，主要原因为：1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加；2.由于遗属补助标准提高，遗属补助经费增加；3.由于基本医疗保险和公务员医疗补助核算基数提高，所以基本医疗保险和公务员医疗补助预算经费增加；4.2019年未预算失业保险，2020年预算了失业保险经费。其中一般公共预算财政拨款增加202.73万元，增长6.71%，主要原因为：1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加。2.由于遗属补助标准提高，遗属补助经费增加。3.由于基本医疗保险和公务员医疗补助核算基数提高，所以基本医疗保险和公务员医疗补助预算经费增加。4.2019年未预算失业保险，2020年预算了失业保险经费；政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年相比无增减；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年相比无增减；事业收入增加0万元，与上年相比无增减；事业单位经营收入增加0万元，与上年相比无增减；其他收入增加0万元，与上年相比无增减；上年结转增加0万元，与上年相比无增减。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3224.42万元，其中:本年收入3224.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3224.42万元（本级财力3224.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加202.73万元，增长6.71%，主要原因为：1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加；2.由于遗属补助标准提高，遗属补助经费增加；3.由于基本医疗保险和公务员医疗补助核算基数提高，所以基本医疗保险和公务员医疗补助预算经费增加；4.2019年未预算失业保险，2020年预算了失业保险经费。其中本年收入增加202.73万元，增长6.71%，主要原因为：1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加。2.由于遗属补助标准提高，遗属补助经费增加。3.由于基本医疗保险和公务员医疗补助核算基数提高，所以基本医疗保险和公务员医疗补助预算经费增加。4.2019年未预算失业保险，2020年预算了失业保险经费；上年结转增加0万元，与上年相比无增减；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加0万元，与上年相比无增减；政府性基金预算财政拨款增加0万元，与上年相比无增减；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，与上年相比无增减。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3224.42万元。财政拨款安排支出3224.42万元，其中：基本支出3224.42万元，与上年对比增加202.73万元，增长6.71%，主要原因为：1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加。2.由于遗属补助标准提高，遗属补助支出增加。3.由于基本医疗保险和公务员医疗补助核算基数提高，所以基本医疗保险和公务员医疗补助支出增加。4.2019年未预算失业保险，2020年预算了失业保险经费；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年相比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目编码			功能科目	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	2,615.15	0
	02		普通教育	2,615.15	0
		01	学前教育	38.88	0
		02	小学教育	2,576.27	0
208			社会保障和就业支出	337.30	0
	05		行政事业单位养老支出	337.30	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.30	0
210			卫生健康支出	271.97	0
	11		行政事业单位医疗	271.97	0
		02	事业单位医疗	187.64	0
		03	公务员医疗补助	84.33	0
			合计	3224.42	0

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政府预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
505		对事业单位经常性补助	3,205.75	3,205.75	0
	01	工资福利支出	3,019.40	3,019.40	0
	02	商品和服务支出	186.35	186.35	0
509		对个人和家庭的补助	18.67	18.67	0
	01	社会福利和救助	18.67	18.67	0
		合计	3224.42	3224.42	0

经济科目编码		预算经济科目名称	基本支出	项目支出
类	款
301		工资福利支出	3,019.40	0
	01	基本工资	1,092.07	0
	02	津贴补贴	725.71	0
	03	奖金	91.01	0
	07	绩效工资	484.47	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	337.30	0
	10	职工基本医疗保险缴费	187.64	0
	11	公务员医疗补助缴费	84.33	0
	12	其他社会保障缴费	16.87	0
302		商品和服务支出	186.35	0
	01	办公费	19.04	0
	02	印刷费	0.50	0
	04	手续费	0.07	0
	05	水费	2.50	0
	06	电费	2.00	0
	07	邮电费	2.60	0
	11	差旅费	0.45	0
	13	维修（护）费	7.78	0
	15	会议费	2.44	0
	16	培训费	4.39	0
	17	公务接待费	0.19	0
	18	专用材料费	1.00	0
	26	劳务费	101.23	0
	28	工会经费	42.16	0
303		对个人和家庭的补助	18.67	0
	05	生活补助	18.67	0
		合计	3224.42	0

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县田园镇中心完全小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年增加0.19万元，增长100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县田园镇中心完全小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县田园镇中心完全小学2020年公务接待费预算为0.19万元，较上年增加0.19万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县田园镇中心完全小学2020年无公务用车。不存在公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县田园镇中心完全小学2020年 部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开