昌宁县勐统中学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县勐统中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县勐统中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县勐统中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县勐统中学是在县教育体育局、勐统镇党委政府领导下的一个教育事业单位。主要对勐统镇的教育教学、教研、科研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。主要职责是：

1. 严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。坚持依法办学，维护学校利益，对全校的教学工作进行有效的专业指导。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.抓好教师队伍建设，对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平。

5.对学校的电化教学、现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。截止2019年11月统计，义务教育阶段学生675人。设有总务处、教务处、政教处、七年级备课室、八年级备课室、九年级备课室等内设机构。

（三）重点工作概述

一是加强制度建设，规范学校管理。二是注重师德培养，加强德育工作。三是完善教学管理，浓厚教研氛围。四是建设校园文化，促进个性发展。五是改善办学条件，共享教育人生。六是做好后勤保障，建设平安校园。七是搞好对外宣传，提升学校形象。八是统筹各项工作，创和谐勐中。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，事业编制64人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入814.21万元，其中：一般公共预算财政拨款814.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加9.34万元，增长1.16%，主要原因是在职人员职称晋升工资福利支出增加6.85万元，商品服务支出增加2.02万元，遗属补助标准调整，对个人和家庭的补助增加0.47万元。其中一般公共预算财政拨款增加9.34万元，增长1.16%，主要原因是在职人员职称晋升工资福利支出增加6.85万元，商品服务支出增加2.02万元，遗属补助标准调整，对个人和家庭的补助增加0.47万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入814.21万元，其中:本年收入814.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款814.21万元（本级财力814.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出814.21万元。财政拨款安排支出814.21万元，其中：基本支出814.21万元，与上年对比增加9.34万元，增长1.16%，主要原因是在职人员职称晋升工资福利支出增加6.85万元，商品服务支出增加2.02万元，遗属补助标准调整，对个人和家庭的补助增加0.47万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

单位：万元

205	教育支出	658.30
20502	普通教育	658.30
2050203	初中教育	658.30
208	社会保障和就业支出	86.24
20805	行政事业单位离退休	86.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24
210	卫生健康支出	69.67
21011	行政事业单位医疗	69.67
2101102	事业单位医疗	48.11
2101103	公务员医疗补助	21.56

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年一般公共预算财政拨款814.21万元，事业支出共814.21万元（其中：基本支出814.21万元，项目支出0万元）。

单位：万元

		合计	814.21
301		工资福利支出	781.04
	01	基本工资	265.96
	02	津贴补贴	202.46
	03	奖金	22.16
	07	绩效工资	130.24
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24
	10	职工基本医疗保险缴费	48.11
	11	公务员医疗补助缴费	21.56
	12	其他社会保障缴费	4.31
302		商品和服务支出	32.58
	01	办公费	0.31
	05	水费	0.3
	06	电费	0.6
	07	邮电费	0.8
	13	维修（护）费	0.3
	17	公务接待费	0.05
	26	劳务费	19.44
	28	工会经费	10.78
303		对个人和家庭的补助	0.59

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年昌宁县勐统中学采购预算总额0元，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年增加0.05万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县勐统中学2020年公务接待费预算为0.05万元，较上年增加0.05万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因为2019年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统中学2020年无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年昌宁县勐统中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县勐统中学为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

昌宁县勐统中学2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县勐统中学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开