昌宁县柯街中学2020年部门预算公开

目录

第一部分昌宁县柯街中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县柯街中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县柯街中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县柯街中学是在昌宁县教育体育局、柯街镇党委政府领导下的一个教育事业单位。它的主要职责主要表现在以下几个方面：一是根据上级对学校教育工作的总体要求制定符合本单位实际情况的发展规划，并组织实施好相关工作；二是负责学校的学生思想政治工作、德育工作及体育卫生、艺术教育、国防教育工作；三是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；四是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规；五是对学校的人事、教育、考核考评等工作进行管理；六是负责学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责学校治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1 个。设立10个内设机构：校长室、副校长室、办公室、财务室、教科室、教务处、政教处、安全办、总务处、团委办公室。

（三）重点工作概述

1. 加强校园安全工作，确保稳定的教育教学秩序。

2. 以教育体制改革为契机，继续推进教育综合改革，努力推动学校改革创新。

3. 以质量为核心，提高教育教学水平。

4. 控辍保学，确保学额巩固。

5. 加强班子建设，创优良政风，树优良校风。

6. 加强教师队伍建设，创优良教风。

7. 以德育为首，加强学生管理，抓实养成教育，创优良学风。

8. 抓常规，加强教学管理。

9. 加强教育科研，提高教师业务素质。

10. 加强财务、后勤管理，确保财务安全，提高后勤服务水平。

11. 加强学校团委、学生会工作，发挥团委、学生会的管理和宣传功能。

12. 加强学校党建、工会工作，发挥学校党群组织的作用。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 0人，事业编制100人。在职实有99人，其中： 财政全供养 99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1291.41万元，其中：一般公共预算财政拨款1291.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加41.84万元，增长3.35%，主要原因为人员基本工资增加、食堂从业人员增加2人、遗属补助标准提高。其中一般公共预算财政拨款增加41.84万元，增长3.35%，主要原因为人员基本工资增加、食堂从业人员增加2人、遗属补助标准提高；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0.00%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0.00%，；事业收入增加0万元，增长0.00%，；事业单位经营收入增加0万元，增长0.00%；其他收入增加0万元，增长0.00%；上年结转增加0万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入 1291.41万元，其中:本年收入1291.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1291.41万元（本级财力1291.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加41.84万元，增长3.35%，主要原因为人员基本工资增加、食堂从业人员增加2人、遗属补助标准提高。其中本年收入增加41.84万元，增长3.35%，主要原因为人员基本工资增加、食堂从业人员增加2人、遗属补助标准提高；上年结转增加0万元，增长0.00%；。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加41.84万元，增长3.35%，主要原因为人员基本工资增加、食堂从业人员增加2人、遗属补助标准提高；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0.00%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0.00%。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出1291.41万元。财政拨款安排支出 1291.41万元，其中：基本支出1291.41万元，与上年对比增加41.84万元，增长3.35%，主要原因为在职人员基本工资增加、食堂从业人员增加使用2人、遗属补助标准提高；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于初中教育1040.61万元，社会保障和就业支出138.74万元，行政事业单位医疗112.06万元，本年预算总支出合计1291.41万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1291.41万元，项目支出0万元）。

1.工资福利支出1245.33万元，其中：

基本工资428.33万元，津贴补贴314.93万元，年终一次性奖金35.69万元，绩效工资208.64万元，养老保险（单位部分）138.74万元，基本医疗保险77.38万元，公务员医疗补助34.68万元，其他社会保障缴费6.94万元。

2.商品和服务支出41.98万元。

3.对个人和家庭的补助4.1万元，其中遗属补助4.1万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.1万元，较上年增加0.1万元，增长3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我校2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增加原因为2019年没有预算公务接待费，2020年预算了公务接待费0.1万元。故我校本年公务接待费较上一年增加0.1万元、增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

无增减变化、与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县柯街中学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开