昌宁县柯街华侨农场小学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县柯街华侨农场小学2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县柯街华侨农场小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县柯街华侨农场小学2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县柯街华侨农场小学是在县教育体育局领导下的一个事业单位，它的工作范围是对柯街华侨社区教育事业的管理。

主要职能是：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。下设党建办、办公室、教务处、教研室、德育办公室、财务室等部门。柯街华侨农场小学下辖1所幼儿园；截止2019年11月统计，义务教育阶段学生191人，学前教育阶段学生89人。

（三）重点工作概述

1.努力优化教育环境，不断开创学校德育工作新局面。坚定不移把德育工作放在首位，积极把爱国主义教育、革命传统教育、中华传统美德教育和民主法制教育有机统一于教育教学之中；坚持不懈抓好师德建设，建立一支素质优良的教师队伍是学校德育的关键；深化德育活动，把德育与课堂教学进行有机结合；发挥少先队的组织作用，提高学生素养培养。

2.强化常规管理，提高教育教学质量。加强质量监控，强化目标责任制；加强常规管理，进一步加强现代教育技术工作；强化校本研修。

3.后勤工作。加强学校公物、水电的管理；增强服务意识。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入228.92万元，其中：一般公共预算财政拨款228.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务总收入减少2.12万元，下降0.92%，主要原因为人员退休，厉行节约。其中一般公共预算财政拨款减少2.12万元，下降0.92%，主要原因为2019年人员退休，相关经费预算减少，学校厉行节约，节省开支；政府性基金预算财政拨款增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；国有资本经营预算财政拨款增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；事业收入增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；事业单位经营收入增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；其他收入增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；上年结转增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入228.92万元，其中:本年收入228.92万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.92万元（本级财力228.92万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少2.12万元，下降0.92%，主要原因为2019年人员退休，相关经费预算减少，学校厉行节约，节省开支。其中本年收入减少2.12万元，下降0.92%，主要原因为2019年人员退休，相关经费预算减少，学校厉行节约，节省开支；上年结转增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；政府性基金预算财政拨款增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；国有资本经营预算财政拨款增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出228.92万元。财政拨款安排支出228.92万元，其中：基本支出228.92万元，与上年对比减少2.12万元，下降0.92%，主要原因为2019年人员退休，相关经费预算减少，学校厉行节约，节省开支；项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出共计188.68万元，其中学前教育支出3.56万元，小学教育支出185.12万元；社会保障和就业支出共计22.25万元，其中机关事业基本养老保险支出22.25万元；卫生健康支出共计17.99万元，其中事业单位医疗支出12.43万元，公务员医疗补助支出5.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出228.92万元，项目支出0.00万元）。

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
10	11	12	13	14	15
301		工资福利支出	202.83	202.83
	01	基本工资	66.81	66.81
	02	津贴补贴	54.30	54.30
	03	奖金	5.57	5.57
	06	伙食补助费
	07	绩效工资	34.80	34.80
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25
	09	职业年金缴费
	10	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43
	11	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56
	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11
	13	住房公积金
	14	医疗费
	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	24.54	24.54
	01	办公费	1.40	1.40
	02	印刷费	0.20	0.20
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费	0.25	0.25
	06	电费	0.35	0.35
	07	邮电费
	08	取暖费
	09	物业管理费
	11	差旅费	0.30	0.30
	12	因公出国（境）费用
	13	维修（护）费	0.73	0.73
	14	租赁费
	15	会议费
	16	培训费	0.35	0.35
	17	公务接待费
	18	专用材料费	0.36	0.36
	24	被装购置费
	25	专用燃料费
	26	劳务费	17.82	17.82
	27	委托业务费
	28	工会经费	2.78	2.78
	29	福利费
	31	公务用车运行维护费
	39	其他交通费用
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	1.55	1.55
	01	离休费
	02	退休费
	03	退职（役）费
	04	抚恤金
	05	生活补助	1.55	1.55
	06	救济费
	07	医疗费补助
	08	助学金
	09	奖励金
	10	个人农业生产补贴
	99	其他对个人和家庭的补助
307		债务利息及费用支出
	01	国内债务付息
	02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用
	04	国外债务发行费用
309		资本性支出（基本建设）
	01	房屋建筑物购建
	02	办公设备购置
	03	专用设备购置
	05	基础设施建设
	06	大型修缮
	07	信息网络及软件购置更新
	08	物资储备
	13	公务用车购置
	19	其他交通工具购置
	21	文物和陈列品购置
	22	无形资产购置
	99	其他基本建设支出
310		资本性支出
	01	房屋建筑物购建
	02	办公设备购置
	03	专用设备购置
	05	基础设施建设
	06	大型修缮
	07	信息网络及软件购置更新
	08	物资储备
	09	土地补偿
	10	安置补助
	11	地上附着物和青苗补偿
	12	拆迁补偿
	13	公务用车购置
	19	其他交通工具购置
	21	文物和陈列品购置
	22	无形资产购置
	99	其他资本性支出
311		对企业补助（基本建设）
	01	资本金注入
	99	其他对企业补助
312		对企业补助
	01	资本金注入
	03	政府投资基金股权投资
	04	费用补贴
	05	利息补贴
	99	其他对企业补助
313		对社会保障基金补助
	02	对社会保险基金补助
	03	补充全国社会保障基金
399		其他支出
	06	赠与
	07	国家赔偿费用支出
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	99	其他支出
支 出 总 计			228.92	228.92

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街华侨农场小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县柯街华侨农场小学2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县柯街华侨农场小学2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县柯街华侨农场小学2020年无公务用车，不存在公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

昌宁县柯街华侨农场小学2020年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县柯街华侨农场小学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开