昌宁县鸡飞初级中学2020年部门预算公开

目录

第一部分昌宁县鸡飞初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县鸡飞初级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县鸡飞初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治校、依法治教、依法治学、贯彻执行上级各部门的规章制度。

2、配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

3、负责学校人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责鸡飞镇辖区内义务教育阶段初中教育教学工作；负责学校的学生思想政治工作、德育工作及体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

4、按照上级财政部门和教体局的工作部署，围绕学校保运转，合法、合理使用和管理学校经费，着力加强收支管理、优化支出结构、加大学校资金监管，使学校财务工作稳步推进。

（二）机构设置情况

昌宁县鸡飞初级中学为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1 个。内设5个股室：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。截止2019年12月统计，义务教育阶段学生为482人。

（三）重点工作概述

1、坚持精细化管理，不断完善学校内部管理机制。进一步完善《昌宁县鸡飞初级中学管理制度》，做到学校各项工作有章可循。

2、落实校园安全责任制。实施“领导干部带班制度”、“行政值班制度”、“外来人员进校登记制度”、“学生外出审批制度”等。每天各安排至少一名班子成员、六个教师和一名门卫人员实行24小时值班，负责学校当天的全部工作，包括课堂巡查管理、安全管理、午休和夜间值宿等，确保教育教学秩序井然，校园安全稳定。

3、重视教学常规管理。规范要求备课、上课、布置批改作业、辅导学生等常规工作，严格教学过程检查，每月至少检查教学常规工作情况一次。

4、重视课题研究活动，以大面积提高合格率为课题研究重点，以课题研究带动教学研究，要求和鼓励每一位教职工主动参与和开展各级各类教育科研(包括教育、教学和管理)课题研究，每学年评比一次“优秀课题”。

5、加强对各功能室、专用教室、实验室、图书室、阅览室和教育教学设备设施的管理和使用，提高管理使用效率，实现设备设施使用效益最大化。

6、完善后勤管理，为教育教学提供有力保障。严格执行财务制度，遵守财经纪律，加强财务管理，各项开支精打细算。做好学校财物的购买、登记、供应、保管、维修工作，杜绝学校固定资产的流失。加强全校水电管理，对校园定期巡视和检查，排查安全隐患，并避免浪费水电的不良现象发生。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入 741.66万元，其中：一般公共预算财政拨款741.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加18.26万元，增长2.52%，主要原因为2020年教师调资，各类保险缴费基数提高以及遗属补助标准提高。其中一般公共预算财政拨款增加18.26万元，增长2.52%，主要原因为2020年教师调资，各类保险缴费基数提高以及遗属补助标准提高；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入 741.66万元，其中:本年收入741.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款741.66万元（本级财力741.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加18.26万元，增长2.52%，主要原因为2020年教师调资，各类保险缴费基数提高以及遗属补助标准提高。其中本年收入增加18.26万元，增长2.52%，主要原因为2020年教师调资，各类保险缴费基数提高以及遗属补助标准提高；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加18.26万元，增长2.52%，主要原因为2020年教师调资，各类保险缴费基数提高以及遗属补助标准提高；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出741.66万元。财政拨款安排支出 741.66万元，其中：基本支出741.66万元，与上年对比增加18.26万元，增长2.52%，主要原因为2020年教师调资，各类保险缴费基数提高以及遗属补助标准提高；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

其中，初中教育（2050203）支出599.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.89万元；事业单位医疗（2101102）支出44.03万元；公务员医疗补助（2101103）支出19.72万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出（205）共599.02万元，其中普通教育（20502）支出599.02万元：初中教育（2050203）支出599.02万元。主要用于支付教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费以及学校临时人员的劳务费。

社会保障和就业支出（208）共78.89万元，其中行政事业单位养老支出（20805）78.89万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.89万元。主要用于支付教师养老保险。

卫生健康支出（210）共63.75万元，其中行政事业单位医疗（21011）支出63.75万元：事业单位医疗（2101102）为44.03万元；公务员医疗补助（2101103）为19.72万元。主要用于支付教师大病保险、基本医疗保险以及公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出（301）共716.18万元（其中：基本支出716.18万元，项目支出0万元）。其中基本工资（30101）为238.83万元，津贴补贴（30102）为188.82万元，奖金（30103）为19.90万元，绩效工资（30107）为122.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为78.89万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为44.03万元，公务员医疗补助缴费（30111）为19.72万元，其他社会保障缴费（30112）为3.94万元。

商品和服务支出（302）共24.51万元（其中：基本支出24.51万元，项目支出0万元）。其中电费（30206）为0.75万元，培训费（30216）为0.64万元， 公务接待费（30217）为0.3万元，劳务费为（30226）为12.96万元，工会经费（30228）为9.86万元。

对个人和家庭的补助（303）共0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）。其中生活补助（30305）为0.97万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞初级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞初级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞初级中学2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

增加原因为：2019年未预算公务接待费，2020年预算了公务接待费0.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞初级中学无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县鸡飞初级中学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开