昌宁县更戛乡中心完全小学2020年部门预算公开

目录

第一部分昌宁县更戛乡中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县更戛乡中心完全小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县更戛乡中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县更戛乡中心完小是在县教育局、更戛乡党委政府领导下的一个教育事业单位，执行事业单位会计制度。它的工作范围是对更戛乡中心完全小学教育教学、教研、教师培训等工作进行指导、管理。更戛乡中心完全小学主要职能表现在以下几个方面：一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，对学校的教学工作进行有效的专业指导；二、对教师开展培训、学习让其更好的服务学生；三、保证学生校园安全，食品安全；四、管理好学校各种设施设备；五、管理好财务，对学校使用的经费进行严格把控；六、建设良好的校园文化，不让学生辍学。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。更戛乡中心完全小学下辖10所村完小（木瓜、米河、田头、更戛、西米、西河、西桂、立达、打瓦、小街子、大沙坝完全小学），11所幼儿园（木瓜、米河、田头、更戛、西米、西河、西桂、立达、打瓦、小街子、大沙坝、中心幼儿园）；学校下设有：安全办，教务处，财务室，办公室，营养办，校长室，书记室；截止2019年11月统计，义务教育阶段学生1686人；学前教育阶段522人。

（三）重点工作概述

1.强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

2.采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策。

3.加强安全工作管理，树立安全第一意识。完善交通、防溺水、校舍、消防、饮食卫生等各项管理制度，建立有针对性的安全事故应急预案，层层签订安全责任状。

4.抓实控辍保学，确保精准扶贫，助力脱贫摘帽。明确目标，找准方向，责任包保；落实“千名教师进万家”家访活动；积极开展“送教上门”工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 0人，事业编制79人。在职实有75人，其中： 财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1136.30万元，其中：一般公共预算财政拨款1136.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加5.00万元，增长0.44%，主要原因为1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加；2.由于遗属补助标准提高，遗属补助经费增加；其中一般公共预算财政拨款增加0.00万元，与上年相比无增减；政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，与上年相比无增减；国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，与上年相比无增减；事业收入增加0.00万元，与上年相比无增减；事业单位经营收入增加0.00万元，与上年相比无增减；其他收入增加0.00万元，与上年相比无增减；上年结转增加0.00万元，与上年相比无增减。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入1136.30万元，其中:本年收入1136.30万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1136.30万元（本级财力1136.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加5.00万元，增长0.44%，主要原因为:1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加；2.由于遗属补助标准提高，遗属补助经费增加；其中本年收入增加5.00万元，增长0.44%，主要原因为1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加；2.由于遗属补助标准提高，遗属补助经费增加；上年结转增加0.00万元，与上年相比无增减；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加0.00万元，与上年相比无增减；政府性基金预算财政拨款增加0.00万元，与上年相比无增减；国有资本经营预算财政拨款增加0.00万元，与上年相比无增减。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出1136.30万元。财政拨款安排支出 1136.30万元，其中：基本支出1136.30万元，与上年对比增加5.00万元，增长0.44%，主要原因为1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加；2.由于遗属补助标准提高，遗属补助经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，与上年相比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201学前教育20.88万元，主要用于学前教育教师的工资及幼儿园办公经费。

2. 2050202小学教育928.38万元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

3. 2080502事业单位离退休0.8万元，主要用于发放退休教师安家费。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.66万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

5. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出6万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6. 2101102事业单位医疗55.66万元，主要用于医疗保险缴费。

7. 2101103公务员医疗补助24.92万元，主要用于医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政府预算支出经济分类科目 一般公共预算

小计 基本支出 项目支出

301 工资福利支出 913.12 913.12 0.00

01 基本工资 299.90 299.90 0.00

02 津贴补贴 241.35 241.35 0.00

03 奖金 24.99 24.99 0.00

07 绩效工资 155.66 155.66 0.00

08 机关事业单位基本养老保险缴费 99.66 99.66 0.00

09 职业年金缴费 6.00 6.00 0.00

10 职工基本医疗保险缴费 55.66 55.66 0.00

11 公务员医疗补助缴费 24.92 24.92 0.00

12 其他社会保障缴费 4.98 4.98 0.00

302 商品和服务支出 216.53 216.53 0.00

01 办公费 10.00 10.00 0.00

02 印刷费 2.77 2.77 0.00

04 手续费 0.08 0.08 0.00

05 水费 2.00 2.00 0.00

06 电费 4.00 4.00 0.00

07 邮电费 0.80 0.80 0.00

11 差旅费 1.50 1.50 0.00

13 维修（护）费 2.50 2.50 0.00

17 公务接待费 0.60 0.60 0.00

26 劳务费 179.82 179.82 0.00

28 工会经费 12.46 12.46 0.00

303 对个人和家庭的补助 6.65 6.65 0.00

02 退休费 0.80 0.80 0.00

05 生活补助 5.85 5.85 0.00

基本支出1136.30万元，项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡中心完全小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡中心完全小学2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡中心完全小学2020年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%。国内公务接待批次为6次，共计接待10人次。

增减变化原因为：2019年预算时没有预算公务接待费，而在实际中可能会有公务接待出现，所以在2020年年初预算上0.60万元的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡中心完全小学无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县更戛乡中心完全小学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开