昌宁县更戛初级中学2020年部门预算公开

目录

第一部分昌宁县更戛初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县更戛初级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县更戛初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县更戛初级中学是在县教育体育局、更戛乡党委政府领导下的一个教育事业单位。它的工作范围是对昌宁县更戛乡教育教学、教研、科研、教师培训等工作进行指导、管理。主要职责是：

1. 宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

3. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展，加强教师职业能力培训，打造优良教师队伍。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，下设财务室、教研室、教务处、办公室、安全办等机构。截止2019年11月统计，义务教育阶段学生760人，寄宿生人数759人。

（三）重点工作概述

1. 优化教学管理，实现教育质量新突破。扎实推进教学工作，加强教研组的监管，打造特色的有效课堂，确保教育质量明显提高。

2. 加强党建工作。加大党建工作力度，继续开展作风整治，切实抓好班子建设、教师队伍建设，充分发挥基层支部的战斗堡垒作用，为学校教育优质发展提供有力的组织保障和人才支撑。

3. 加强师德师风建设，大力宣传优秀教师典型，营造浓厚的尊师重教氛围，加强教师职业理想教育、职业道德教育和社会主义核心价值观教育，引导教师增强教书育人的责任感和使命感。

4. 开展平安校园建设，加强校园安全工作，大力推进现代学校制度建设，依法治校，继续完善学校各项规章制度，不断提升学校规范化管理水平和法治化水平，优化、强化校园管理，确保校园和谐、文明、安全，确保无重大事故发生。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，事业编制63人。在职实有63人，其中： 财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入706.07万元，其中：一般公共预算财政拨款706.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少16.71万元，下降2.31%，主要原因为教师调出，减少4人。其中一般公共预算财政拨款减少16.71万元，下降2.31%，主要原因为教师调出，减少4人；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入706.07万元，其中:本年收入706.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706.07万元（本级财力706.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入减少16.71万元，下降2.31%，主要原因为教师调出，减少4人。其中本年收入减少16.71万元，下降2.31%，主要原因为教师调出，减少4人；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少16.71万元，下降2.31%，主要原因为教师调出，减少4人；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出706.07万元。财政拨款安排支出706.07万元，其中：基本支出706.07万元，与上年对比减少16.71万元，下降2.31%，主要原因为教师调出，减少4人；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障和就业支出和卫生健康支出。

205 教育支出 577.34

20502 普通教育 577.34

20503 初中教育 577.34

208 社会保障和就业支出 71.12

20805 行政事业单位养老支出 71.12

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.12

210 卫生健康支出 57.61

21011 行政事业单位医疗 57.61

2101102 事业单位医疗 39.83

2101103 公务员医疗补助 17.78

合计 706.07

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出 654.64

30101 基本工资 202.54

30102 津贴补贴 185.06

30103 奖金 16.88

30107 绩效工资 117.88

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 71.12

30110 职工基本医疗保险缴费 39.83

30111 公务员医疗补助缴费 17.78

30112 其他社会保障缴费 3.55

302 商品和服务支出 49.29

30201 办公费 0.50

30204 手续费 0.10

30206 电费 0.50

30207 邮电费 0.50

30211 差旅费 0.76

30217 公务接待费 0.30

30226 劳务费 37.74

30228 工会经费 8.89

303 对个人和家庭的补助 2.14

30305 生活补助 2.14

合计 706.07

经济科目分组（其中：基本支出706.07万元，项目支出0万元。）

五、对下专项转移支付情况

我校不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛初级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛初级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县更戛初级中学2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待20人次。

增减变化原因为2019年未预算公务接待费，2020年我校预计会开展一定的接待工作，预算相应公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛初级中学无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县更戛初级中学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开