昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年部门预算公开

目录

第一部分昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规。

2.负责加强教师队伍建设管理，提高教师业务素养和教育教学能力。

3.扎实有效地开展好我镇小学教学教研工作，努力提升教育教学质量，完成教育局下达的各项质量指标任务。

（二）机构设置情况

本校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。昌宁县大田坝镇中心完全小学下辖5所村完小（大田坝社区完全小学、清河村完全小学、新寨村完全小学、文沧村完全小学、华严村完全小学），1所中心幼儿园（大田坝镇中心幼儿园），一师一校点1个（大田坝镇文沧村德斯立小学）；截止2019年12月统计，义务教育阶段学生858人，其中3名送教上门学生；学前教育阶段学生347人。

（三）重点工作概述

一是明确教育教学质量指标，有效实施监测评价。二是认真落实教学常规，切实提升教学整体质量。三是创新教研方式，提升教师专业化水平。四是加大跟踪力度，突破教育管理质量瓶颈。五是拓宽竞赛方式，促进有效教学，提升学生创新能力。六是以创建等级幼儿园为契机，全面实施村级幼儿园规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1112.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1112.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加73.54万元，增长7.08%，主要原因为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。其中一般公共预算财政拨款增加73.54万元，增长7.08%，主要原因为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无国有资本经营预算财政拨款；事业收入增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无事业收入；事业单位经营收入增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无事业单位经营收入；其他收入增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无其他收入；上年结转增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1112.12万元，其中:本年收入1112.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1112.12万元（本级财力1112.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加73.54万元，增长7.08%，主要原因为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。其中本年收入增加73.54万元，增长7.08%，主要原因为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加；上年结转增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1112.12万元。财政拨款安排支出 1112.12万元，其中：基本支出1112.12万元，与上年对比增加73.54万元，增长7.08%，主要原因为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因为本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出903.38万元，其中2050201学前教育支出13.88万元，2050202小学教育支出889.50万元；社会保障和就业支出118.55万元，其中,2080502事业单位离退休支出0.8万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.75万元，2080506事业单位职业年金缴费支出6.0万元；卫生健康支出90.19万元，其中2101101行政单位医疗支出62.25万元，2101103公务员基本医疗补助27.94万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1112.12万元，项目支出0元）。主要用于工资福利支出1012.25万元，其中30101基本工资354.23万元，30102津贴补贴251.41万元，30103奖金29.52万元，30107绩效工资163.56万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费111.75万元，30109职业年金缴费6.00万元，30110职工基本医疗保险缴费62.25万元，30111公务员医疗补助缴费27.94万元，30112其他社会保障缴费5.59万元；商品和服务支出92.75万元，其中30201办公费4.30万元，30202印刷费1.00万元，30205水费0.5万元，30206电费0.6万元，30211差旅费3.00万元，30213维修（护）费1.20万元，30215会议费2.50万元，30216培训费2.50万元，30226劳务费63.18万元，30628工会经费13.97万元；对个人和家庭的补助7.12万元，其中30302退休费0.8万元，30305生活补助6.32万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇中心完全小学无公务用车，不存在公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县大田坝镇中心完全小学2020年部门 预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开