昌宁县温泉镇中心完全小学2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县温泉镇中心完全小学是县教育局、温泉镇党委政府领导下的一个事业单位。昌宁县温泉镇中心完小共有村完小10所，校点2所,幼儿园12所，它的工作范围是对温泉镇10个村，10所村完小,2个校点,12所幼儿园的管理。主要职能是：

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.维护学校的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6.抓好教师队伍建设管理，使每个教师都热心于教育事业；

7.抓好安全防范工作，确保师生人身安全。

（二）机构设置情况

昌宁县温泉镇中心完全小学为财政全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。温泉镇中心完全小学下辖10所村完小(社区完小、松山完小、光山完小、联席完小、新河完小、兴文完小、下六甲完小、大九甲完小、尼诺完小、鹿塘完小），2个校点（里睦小学、白牛小学），12所幼儿园（中心幼儿园、松山幼儿园、光山幼儿园、联席幼儿园、新河幼儿园、兴文幼儿园、下六甲幼儿园、大九甲幼儿园、尼诺幼儿园、鹿塘幼儿园、里睦幼儿园、白牛幼儿园）；截止2018年12月统计，义务教育阶段学生1322人，其中有1名送教上门学生；学前教育阶段398人。

（三）重点工作概述

1.加强教师队伍建设，强化学习与培训，引领广大教师进一步总结和提炼学校办学理念、宗旨，充分发挥教师的先锋模范作用。

2.加强制度管理、课程管理、课堂教学管理、课外活动的管理，把先进的教学理念转化为明明白白的工作要求，把办学目标转化为扎扎实实的操作步骤，树立服务意识，强化责任意识，不断提高教育教学工作效率。

3.安全为先，创建平安和谐校园。加强安全教育，确保学校正常的教学秩序。

4.规范教育经费管理，努力提高教育资金使用效益，认真贯彻执行“两免一补“政策，及时按要提供免费教科书，发放贫困家庭寄宿生生活补助。不折不扣落实农村义务教育阶段学生营养餐政策，将学生营养餐食堂供餐和企业供餐及时准确的供给每一位学生。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制 0人，事业编制117人。在职实有117人，其中：财政全供养117人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 45人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入15073547.35元，其中：一般公共预算财政拨款15073547.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 15073547.35元，其中:本年收入15073547.35元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15073547.35元（本级财力15073547.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出15073547.35元。财政拨款安排支出 15073547.35元，其中，基本支出15073547.35元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县温泉镇中心完全小学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为15073547.35元，比上年预算15544146.44元,减少470599.09元，同比下降3.03%，主要原因是2019年公车补贴不再纳入收支预算。

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年相比无增减。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县温泉镇中心完全小学“三公”经费财政拨款预算安排3000.00元，比上年预算减4000.00元，同比下降57.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

（三）安排因公出国（境）费0元，与上年相比无增减。

2. 公务接待费

安排公务接待费3000.00元，比上年预算减4000.00元，同比下降57.14%。主要是控制接待数量，逐年递减。

3. 公务用车运行维护及购置费

（四）安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年相比无增减，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县温泉镇中心完全小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）