昌宁县温泉初级中学2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县温泉初级中学是县教育局、温泉镇党委政府领导下的一个事业单位。主要负责温泉镇义务教育阶段的初中教育，在办学过程中，学校始终坚持党的教育方针政策，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”开展工作，切实将“两免一补”、“营养餐”、“控辍保学”、“加强未成年人思想道德建设”、“防震减灾及交通安全教育”等政策、要求落到实处，尽力落实“崇真尚本，追求进步”的办学理念，努力实现“办现代化学校、实施现代化教育、培养现代化人才”的办学目标，突出“学校管理责任化、课堂教学高效化、行为习惯养成化、校园环境人文化”的办学特色。着力培养学生的思想道德素质和良好的行为习惯，着力提高学生学习科学文化知识的能力，着力培养学生的创新精神和实践能力，践行社会主义核心价值观，为使学生成为人格健全、品行良好、身心健康、全面发展的社会主义建设者和接班人打下坚实的基础。

（二）机构设置情况

昌宁县温泉初级中学为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。设有办公室、工会、党务室、团总支、教务处、政教处、安全科、总务处、财务室等内设机构。截止2018年12月统计，义务教育阶段学生883人，其中有5人送教上门。

（三）重点工作概述

2019年是新时代号召下全面打响脱贫攻坚决胜期，结合学校实际，本学年主要抓好以下几项重点工作：

1.坚持以党建引领学校科学发展，构建意识形态工作新格局，努力打造“生态教育”名片。

2.切实增强德育工作主动性、针对性和实效性，强化德育意识，形成全员育人、全程育人、全方位育人的“三育人”格局；重视发挥课堂教学这个德育主阵地的作用；加强家庭、社会与学校教育的联系，形成三位一体的德育网络，提高德育整体实效性。

3.突出教育教学中心工作，以研促教，强化质量意识，加强教师培训工作，提高教师队伍的整体素质；加大教学管理力度，努力提高教学质量。

4.努力抓好安全稳定工作，建设平安校园，健全管业务必须管安全、党政同责、一岗双责、齐抓共管的学校安全管理机制，层层签订“安全目标责任书”，全力构建校园安全“一把手”负总责、分管领导和责任部门抓落实、教职员工共同参与的全员安全工作格局。

5.做好后勤保障，力争后勤服务水平上一个新的台阶；健全校产管理制度，搞好校产管理；加强绿化管理，努力创造一个优雅的学习、工作和生活环境；抓好学校食堂管理，切实维护广大师生权益。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，事业编制69人。在职实有76人，其中：财政全供养76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9598311.75元，其中：一般公共预算财政拨款9598311.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9598311.75元，其中:本年收入9598311.75元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9598311.75元（本级财力9598311.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9598311.75元。财政拨款安排支出9598311.75元，其中，基本支出9598311.75元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1.教育支出共7500946.94元，其中普通教育支出7500946.94元：初中教育支出7500946.94元。

2.社会保障和就业支出共1375960.90元。

（1）政府对其他社会保险的补助104440.30元，其中生育保险73722.56元，工伤保险30717.74元。

（2）行政事业单位离退休支出1271520.60元：机关事业单位基本养老保险缴费支出1228709.40元，机关事业单位职业年金缴费支出42811.20元。

3.医疗卫生与计划生育支出721403.91元，其中大病医疗保险14896.00元；基本医疗保险460766.03万元；公务员医疗保险补助245741.88元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9598311.75元，项目支出0元）。

1. 工资福利支出9244111.81元，其中基本工资2860740.00元；津贴补贴3477672.00元（包含乡镇补贴、乡村教师补贴和其他津贴补贴）；奖金238395.00元；绩效工资569940.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1228709.40元；职业年金42811.20元；职工基本医疗保险缴费460766.03元；公务员医疗补助缴费245741.88元；其他社会保障缴费104440.30元。

2.商品服务和支出共348175.94元，其中办公费6905.00元；会议费3000.00元；培训费12000.00元；公务接待6000.00元；劳务费3000.00元；临时工194400.00元；工会经费122870.94元。

3.对个人和家庭补助6024.00元，主要是生活补助（遗属补助）6024.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县温泉初级中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为9598311.75元，比上年预算减394370.81元，同比下降4.11%，主要是2019年公车补贴不在纳入收支预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算相比无增减。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县温泉初级中学部门“三公”经费财政拨款预算安排6000元， 比上年预算减11000元，同比下降64.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。安排因公出国（境）费0元，与上年相比无增减。

2.公务接待费。安排公务接待费6000.00元，比上年预算减11000.00元，同比下降64.71%。主要是厉行节俭，减少经费开支。

3.公务用车运行维护及购置费。安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年相比无增减，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县温泉初级中学单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）