昌宁县特殊教育学校2019年部门预算编制说明  

第一部分 目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、政府采购预算情况  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）“三公”经费预算情况  

1.因公出国（境）费  

2.公务接待费  

3.公务用车运行维护及购置费  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

第二部分 公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

昌宁县特殊教育学校是在县教育局领导下的事业单位。主要职责：一是彻国家的教育方针，政策，法律法规；二是开展特殊教育学校教育教学工作；三是实施残障儿童特殊教育，使残障儿童在校受到与之相适应的特殊教育和康复理疗；四是全面提高残障儿童的素质，为残障儿童今后平等地参与社会生活创造条件，最大限度地满足社会的要求和特殊儿童的教育需要；五是激发残障儿童的潜能，使他们增长知识、获得技能、完善人格，增强社会适应能力，成为对社会有用的人才。  

（二）机构设置情况  

本学校为财政全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。单位下设学校办公室、督导室、党政办公室、团支部、政教处、项目办、校建办、工会、宣传中心、财务室、安全办、采购办、营养办（总务处）等内设机构。  

（三）重点工作概述  

1.确保校园平安。安全工作，警钟长鸣，学校要不断完善安全管理制度。鉴于教育对象的特殊性，安全工作一直摆在我校各项工作的首位，得到高度的重视。新学年，构建了以“校长、校行政值周人员、值班教师、班主任、授课教师、门卫、陪护家长、后勤工作人员、”等为责任人的学校安全工作防护体系，明确要求、细化分工、落实责任。加大安全考核力度。开展安全教育、安全防范、安全演练、安全管理等具体安全工作，确保不留安全工作露洞。  

2.强化师德教育。本学年，学校把师德教育作为一项重点工作。打造师德品牌。集中开展中国共产党章程、党规党纪和有关廉政法规、政策法规的学习教育，强化纪律、规矩意识。强化法律法规教育，努力践行“忠诚、爱心、责任、奉献”师德诺言。建设一支讲奉献、讲和谐、讲团结的教师队伍。计划在元旦节举行“树师德楷模 评最美老师”的评选活动。  

3.强化学校管理。根据上学期存在问题，在学校管理方面，首先完善教师考核方案。其次是严格财务管理，执行财经纪律，采购严格程序，细化职责基础上，本学期对学校烹饪教学的食材采购、手工制作的原材料采购以及成品的义卖资金，出进入学校账户统一管理以外，由相关财务人员进行分类记账，做到收支清楚，进一步规范伙食团采购、验收、入库、领出等环节管理，学生寄宿生伙食费、营养餐做到账目清楚。三是根据个人所提出的意见建议，进学校班子讨论决定，对部分岗位进行调整。  

4.抓好“三个突破”。一是校本课程上有新的突破。二是课题研究有新的突破。三是办学特色有新的突破。  

二、预算单位基本情况  

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制28人，其中：行政编制 0人，事业编制28人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入3573842.30元，其中：一般公共预算财政拨款3573842.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入3573842.30元，其中:本年收入3573842.30元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3573842.30元（本级财力3573842.30元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出3573842.30元。财政拨款安排支出 3573842.30元，其中，基本支出3573842.30元，项目支出0元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

教育支出共 2814833.04元，其中：普通教育支出 0元；特殊教育支出2814833.04元。  

社会保障和就业支出共492384.28元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出共453810.40元，工伤保险11345.26元，生育保险27228.62元。  

医疗卫生与计划生育支出共266624.98元，其中：基本及大病医疗保险支出175862.90元；公务员医疗补助90762.08元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出3573842.30元，项目支出0元）。  

五、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县特殊教育学校采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为3573842.30元，比上年预算增9627.78元，同比增长0.27%，主要是2019年新招录学校会计一名，人员经费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费。  

（二）“三公”经费预算情况  

2019年昌宁县特殊教育学校部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，与上年相比无变动。  

2.公务接待费  

安排公务接待费0元，比上年相比无变动。  

3.公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年相比无变动，其中：公务用车购置费0元，比上年相比无变动，公务用车运行维护费0元，比上年相比无变动。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年昌宁县特殊教育学校单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

01.部门收支总表 1-1  

02.部门收入总表 1-2  

03.部门支出总表 1-3  

04.部门财政拨款支出明细表 1-4  

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5  

06.部门一般公共预算支出表 1-6  

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7  

08.基金预算支出情况表 1-8  

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9  

10.项目支出绩效目标表 1-10  

11.部门整体支出绩效目标 1-11  

12.县对下绩效目标表 1-12  

13.政府采购表 1-13  

附件：2019年预算公开表（全套共13张）