昌宁县第一示范小学2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县第一示范小学是县教育局领导下的事业单位，执行中小学会计制度。负责对昌宁县东片区教学进行指导。主要职能是：

1．在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的小学生。

2．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责本校教育教学业务管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3．制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4．负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6．积极开展学校安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置情况

学校设置的内设机构有：办公室、财务室、总务处、政教处、教务处、保卫处、安全办。

（三）重点工作概述

1.抓实德育。从学生的一言一行抓起。从仪表、礼仪、着装抓起，引导学生说文明话，做文明事，严禁学生粗言恶语，举止粗野，教会学生言行举止文明。

2.抓实教学工作。一是要端正办学的指导思想，坚持全面贯彻教育方针，使学生全面发展；二是要以教学为中心，在规范、示范上下功夫，抓出亮点。

3.重视教师培养，加强师德教育。积极选送骨干教师外出学习培训，采取骨干典型引路示范，培养一批学科带头人和学校管理后备人才。加强师德教育，增强教师使命感、责任感、压力感，集体意识，全局意识。

4.努力改善办学条件。积极争取校建项目，不断改善校舍条件和设施设备条件，不断加大学校内部设施设备投入，改善办公条件和办学设施，努力创设人文校园，和谐校园，特色校园，为创设整洁、规范、优美的育人环境打下坚实的基础。

5.抓实安全工作，确保师生平安。学生上学要求家长（监护人）接送，实行学生入校、离校接送制度，力求学校实行封闭管理，严格门卫进出制度，一般情况下学生在校期间实行封闭制度。

6.抓好少先队活动、工会活动，打造校园文化特色和亮点。政教分管、少先大队主抓落实，根据学校实际，结合有关节日，以文艺活动、围棋、茶艺进课堂为主要载体，灵活多样，丰富多彩地开展好少先队活动，通过活动使学生能力得到培养，思想道德情操得到陶冶，身心意志得到锻炼。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，事业编制56人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 27人，其中：离休0人，退休24人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6658195.79元，其中：一般公共预算财政拨款6658195.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6658195.79元，其中:本年收入6658195.79元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6658195.79元（本级财力6658195.79元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6658195.79元。财政拨款安排支出6658195.79元，其中，基本支出6658195.79元，项目支出0元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

单位：元

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出6658195.79元，项目支出0元。

单位：元

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县第一示范小学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为6658195.79元，比上年预算减149079.05元，同比下降2.19%，主要是主要原因是2019年公车补贴不再纳入收支预算。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年我单位无“三公”经费财政拨款预算。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县第一示范小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）