昌宁县第三中学2019年部门预算编制说明

第一部分 目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县第三中学是昌宁县教育局领导下的事业单位。主要职能是：

1.严格贯彻国家教育方针、政策和法律法规，依法治校，依法执教，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.对昌宁县九甲社区、新城社区、猛廷社区、右文社区和示范一小范围内学生实施初中义务教育。

3.负责对全校教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平。

4.建立学校、家庭、社会“三位一体”的合作互动机制，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境，构建和谐校园 。

5.对全校现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效管理。

（二）机构设置情况

纳入昌宁县第三中学2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设有办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、政教处、安全保卫科、团委和党建办公室等内设机构。

（三）重点工作概述

1.坚持以党建引领学校科学发展，构建意识形态工作新格局，努力打造“生态教育”名片。

2.切实增强德育工作主动性、针对性和实效性，强化德育意识，形成全员育人、全程育人、全方位育人的“三育人”格局；重视发挥课堂教学这个德育主阵地的作用；加强家庭、社会与学校教育的联系，形成三位一体的德育网络，提高德育整体实效性。

3.突出教育教学中心工作，以研促教，强化质量意识，加强教师培训工作，提高教师队伍的整体素质；加大教学管理力度，努力提高教学质量。

4.努力抓好安全稳定工作，建设平安校园，健全管业务必须管安全、党政同责、一岗双责、齐抓共管的学校安全管理机制，层层签订“安全目标责任书”，全力构建校园安全“一把手”负总责、分管领导和责任部门抓落实、教职员工共同参与的全员安全工作格局。

5.做好后勤保障，力争后勤服务水平上一个新的台阶；健全校产管理制度，搞好校产管理；加强绿化管理，努力创造一个优雅的学习、工作和生活环境；抓好学校食堂、校园超市的管理，切实维护广大师生权益。

6.竭力打造校园生态文化建设，促进学校内涵发展，提升办学品位，不断传承和丰厚“顽强自信，永不言败”的三中精神，用责任与担当维护三中荣誉与影响力，进一步提高家长、社会的认可度。倾力打造“幸福三中”“和谐三中”“魅力三中”，使学校成为吸引师生、吸引家长、凝聚人心的魅力场所，使校园生态文化成为助推学校发展的引擎。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制 0人，事业编制162人。在职实有160人，其中：财政全供养 160人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入19662259.26元，其中：一般公共预算财政拨款19662259.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入19662259.26元，其中:本年收入19662259.26元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19662259.26元（本级财力19662259.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 19662259.26元。财政拨款安排支出 19662259.26元，其中，基本支出19662259.26元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出19662259.26元，项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县第三中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为19662259.26元，比上年预算减945322.76元，同比下降4.59%，主要是2019年公车补贴不在纳入预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年相比无增减。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县第三中学“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年相比无增减。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。安排因公出国（境）费0元，比上年相比无增减。

2.公务接待费。安排公务接待费0元，比上年相比无增减。

3.公务用车运行维护及购置费。安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年相比无增减。其中：公务用车购置费0元，比上年相比无增减；公务用车运行维护费0元，比上年相比无增减。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县第三中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）