昌宁县大田坝镇中心完小2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规。

2. 负责加强教师队伍建设管理，提高教师业务素养和教育教学能力。

3.扎实有效地开展好我镇小学教学教研工作，努力提升教育教学质量，完成教育局下达的各项质量指标任务。

（二）机构设置情况

本校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。昌宁县大田坝镇中心完小下辖5所村完小（大田坝社区完小、清河完小、新寨完小、文沧完小、华严完小），1所中心幼儿园（大田坝镇中心幼儿园），一师一校点1个（大田坝镇文沧村德斯立小学）；截止2018年12月统计，义务教育阶段学生871人，其中3名送教上门学生；学前教育阶段学生319人。

（三）重点工作概述

一是明确教育教学质量指标，有效实施监测评价。二是认真落实教学常规，切实提升教学整体质量。三是创新教研方式，提升教师专业化水平。四是加大跟踪力度，突破教育管理质量瓶颈。五是拓宽竞赛方式，促进有效教学，提升学生创新能力。六是以创建等级幼儿园为契机，全面实施村级幼儿园规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 0人，事业编制77人。在职实有74人，其中：财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 28人，其中：离休0人，退休28人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 10,385,839.55元，其中：一般公共预算财政拨款10,385,839.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 10,385,839.55元，其中:本年收入10,385,839.55元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,385,839.55元（本级财力10,385,839.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出10,385,839.55元。财政拨款安排支出10,385,839.55元，其中，基本支出10,385,839.55元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出共8,261,981.52元，其中2050201学前教育支出127,600.00元，2050202小学教育支出8134381.52元；社会保障和就业支出1,378,704.29元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,270,695.20元，2082702工伤保险支出31,767.38元，2082703生育保险支出76,241.71元；医疗卫生和计划生育支出745,153.74元，其中2101101大病保险及基本医疗保险支出491,014.7元，2101103公务员基本医疗补助254,139.04元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10,385,839.55元，项目支出0元）。主要用于工资福利支出9,454,134.03元，其中基本工资3,076,032.00元，津贴补贴2,456,628.00元，奖金256,336.00元，绩效工资564,480.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,270,695.20元，职工基本医疗保险缴费476,510.70元，公务员医疗补助缴费254,139.04元，其他社会保障缴费122,513.09元；商品和服务支出920,089.52元，其中办公费145,020元，劳务费648,000.00元，工会经费127,069.52元；对个人和家庭的补助11,616.00元，其中生活补助11,616.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县大田坝中心完小采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2018年预算支出合计10,697,492.42元，2019年度预算支出10,385,839.55元，减少311,652.87元，降幅为2.9 %。主要原因是2019年公车补贴不再纳入收支预算。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年相比无变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县大田坝镇中心完小部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，与上年相比无变动。

1.因公出国（境）费。安排因公出国（境）费0元，与上年相比无变动。

2.公务接待费。安排公务接待费0元，与上年相比无变动。

3.公务用车运行维护及购置费。安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0元，与上年相比无变动。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县大田坝镇中心完小单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）