昌宁县大田坝初级中学2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县大田坝初级中学是昌宁县教育局、大田坝镇党委政府领导下的事业单位，负责对昌宁县大田坝镇范围内学生实施初级义务教育。主要职能是：

1.负责对教育教学工作进行有效的专业指导；

2.负责对全校教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；

3.负责对全校现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。截止2018年12月统计，义务教育阶段学生519人。学校设有总务处、教务处、政教处、监察室等内设机构。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，完成党支部规范化创建和党风廉政建设工作。

2.加强教师队伍建设和管理，打造一支想做事、会做事、做成事的领导班子，锻造一支师德师风过硬、结构合理、素质优良、相对稳定的教师队伍。

3.确保完成教育局及镇党委政府下达到学校的各项指标任务，力争在“质量提升年”中水平测试总评成绩居全县中间水平。

4.结合县教育局、镇党委政府搞好脱贫攻坚和控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，事业编制57人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6,884,847.48元，其中：一般公共预算财政拨款6,884,847.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6,884,847.48元，其中:本年收入6,884,847.48元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,884,847.48元（本级财力6,884,847.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6,884,847.48元。财政拨款安排支出6,884,847.48元，其中，基本支出6,884,847.48元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出共6,884,847.48元，其中：普通教育支出6,884,847.48元：初中教育支出5,381,955.00元；社会保障和就业支出共991,816.98元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出917,831.28元，工伤生育保险支出73,985.70元；医疗卫生与计划支出511,075.50元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出6,884,847.48元。本级财力安排支出6,884,847.48元。（其中，基本支出6,884,847.48元，项目支出0元。）主要用于工资福利支出6,567,792.48元，其中基本工资2,029,968.00元，津贴补贴1,751,928.00元，奖金169,164.00元，绩效工资401,040.00元，机关事业单位基本养老保险缴费870,420.00元，职业年金缴费47,411.28元，职工基本医疗保险缴费326,407.50元，公务员医疗补助缴费174,084.00元，其他工资福利支出797,369.70元；商品和服务支出315,,807.00元，其中办公费18,165.00元，劳务费210,600.00元，工会经费87,042.00元；对个人和家庭的补助1,248.00元，其中生活补助1,248.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县大田坝初级中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为6,884,847.48元，比上年预算减389,643.44元，同比下降5.4%，主要是公车补贴不在预算中。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年相比无变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县大田坝初级中学“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，比上年相比无变动。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。安排因公出国（境）费0元，比上年相比无变动。

2. 公务接待费。安排公务接待费0元，比上年相比无变动。

3. 公务用车运行维护及购置费。安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年相比无变动，其中：公务用车购置费0元，比上年相比无变动；公务用车运行维护费0元，比上年相比无变动。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县大田坝初级中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）