昌宁县田园镇中心完全小学2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县田园镇中心完全小学是在县教育局、田园镇党委政府领导下的一个教育事业单位，执行中小学会计制度。负责对田园镇中心完全小学教育教学、教研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。主要职能是：一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，对学校的教学工作进行有效的专业指导；二、对教师开展培训、学习让其更好的服务学生；三、保证学生校园安全，食品安全；四、管理好学校各种设施设备；五、管理好财务，对学校使用的经费进行严格把控；六、建设良好的校园文化，抓好控辍保学工作，不让学生辍学。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。田园镇中心完全小学下辖10所村完小（右文、新城、新寨、九甲、达仁、四角田、中和、达丙、龙泉、勐廷完全小学），9所幼儿园（右文、新城、九甲、达仁、四角田、中和、勐廷、新华，中心幼儿园）；截止2018年12月统计，义务教育阶段学生1902人，其中有4名送教上门学生；学前教育阶段955人。

（三）重点工作概述

1.加强德育建设，推进学校德育工作。围绕责任清单，抓好督促提醒、定期通报、工作约谈、考核问责、结果运用等关键要素，建立中心完小党总支基层党建责任体系，与各支部、各村完小层层签订党建工作目标责任书，构建压实党建责任、层层传导压力的组织建设机制。

2.加强安全工作管理，树立安全第一意识。完善交通、防溺水、校舍、消防、饮食卫生等各项管理制度，建立有针对性的安全事故应急预案，层层签订安全责任状。

3.加强教学管理与指导，向课堂教学要质量。加强监管，明确质量需求，严格执行课程计划；坚持开齐课程、开足课时；回归生态，促进教育健康发展；加大考评考核力度，向考核要质量。

4.加强校建管理，改善办学条件。主要分为零星修缮管理、在建项目管理、项目筹备规划管理三个方面。

5.加强食堂管理，落实营养改善计划。建立健全学校食堂食品管理制度；按要求落实营养改善计划；兑现困难学生补助款项。

6.抓实控辍保学，确保精准扶贫，助力脱贫摘帽。明确目标，找准方向，责任包保；落实“千名教师进万家”家访活动；积极开展“送教上门”工作。

7.加强校舍、校园文化及绿化美化建设，为学生提供舒适的学习环境；继续推进山坝区校长教师轮岗交流，向长效机制迈进；加强名师培养力度，提高教师专业化发展；继续规范幼儿教育，为义务教育奠基；加强少先队工作，提高活动育人水平；加强财务工作，严肃财经纪律；加强工青妇工作，提高民主管理水平；加强教育督导工作，提升学校办学水平。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制 0人，事业编制196人。在职实有218人，其中：财政全供养 218人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员198人，其中：离休 0人，退休 198人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入30216876.40元，其中：一般公共预算财政拨款30216876.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入30216876.40元，其中:本年收入30216876.40元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30216876.40元（本级财力30216876.40元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 30216876.40元。财政拨款安排支出 30216876.40元，其中，基本支出30216876.40元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县田园镇中心完全小学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为30216876.40元，比上年预算减909776.30元，同比下降2.92%，主要是2019年公车补贴不再纳入收支预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年我校“三公”经费财政拨款预算安排1890.00元，比上年预算减330.00元，同比下降14.86%%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年相比无增减。

2. 公务接待费

安排公务接待费1890.00元，比上年预算减330.00元，同比下降14.86%。主要是遵守厉行节约，逐年减少的原则。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年相比无增减，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县田园镇中心完全小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）