昌宁县珠街彝族乡中心学校2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县珠街彝族乡中心学校是县教育局、珠街乡党委政府领导下的一个事业单位。是一所九年制学校，学校工作范围是对珠街乡教育教学、教研、科研、教师培训的管理。主要职能是：一是对全乡教育教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理；四是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；五是管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；六是严格执行财务管理制度，管理使用好学校教育经费。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。是一所九年制学校，含中心校本部和9所村完小、1所中心幼儿园共11个单位组成。昌宁县珠街彝族乡中心学校由小学和初中构成，设有办公室、政教处、教务处、教科室、安全办、教研组、总务处等内设机构。下辖9所村完小（岔河、珠街、庆美、羊街、谷满、子堂、比此、金宝、黑马），10所幼儿园（中心幼儿园、岔河、珠街、庆美、羊街、谷满、子堂、比此、金宝、黑马）。截止2018年12月统计，全乡共有义务教育学生1362人，其中小学831人，初中531人。幼儿学生在园189人。

（三）重点工作概述

2019年将紧紧围绕对中小学一体化管理体制的探索，使学校的管理更符合珠街教育实际，努力让珠街教育发展上新台阶。主要做好以下几项工作：一是进一步厘清学校发展思路、修正完善学校发展规划、系统完善学校制度建设，做到依法依规、规范化、精细化管理学校。二是坚持不懈地探索学校特色文化建设路子，以文化引领学校发展方向。三是持之以恒地强化师资培训、奠定学校发展基础。坚持以打造有效课堂为核心的课堂教学改革，强抓教研，全面提高教育教学质量。四是进一步科学合理制定教师绩效工资分配办法，激发教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设10个单位，分别是昌宁县珠街彝族乡中心幼儿园、岔河村完小、珠街村完小、庆美村完小、羊街村完小、谷满村完小、比此村完小、子堂村完小、金宝村完小、黑马村完小。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 0人，事业编制87人。在职实有87人，其中：财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员34人，其中：离休 0人，退休 34人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11904340.94元，其中：一般公共预算财政拨款11904340.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11904340.94元，其中:本年收入11904340.94元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11904340.94元（本级财力11904340.94元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11904340.94元。财政拨款安排支出11904340.94元，其中，基本支出11904340.94元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出11904340.94元，项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县珠街彝族乡中心学校采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为11904340.94元，比上年预算减少1374462.44元，同比下降10.35%，主要是：2019年没有预算公务用车补贴；2019年教师调出和退休教师增加，临聘人员减少，人员工资减少。

主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县珠街彝族乡中心学校“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县珠街彝族乡中心学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）