昌宁县职业技术学校2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针。

2. 进行教师培训，职业高中生的培养，电大五年制学生以及中专生的培养。开办各种短期培训班，服务好地方经济发展需要。学校加挂昌宁县教师进修学校、昌宁县青少年活动中心、云南开放大学昌宁学习中心牌子，实行“一个机构，一套班子，四块牌子”的管理体制，主要开展职业教育、教师进修、远程教育、青少年校外教育等工作。

3. 进行创新人才培养，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和应用型、技能型人才，适应县域经济发展的人才。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校加挂昌宁县教师进修学校、昌宁县青少年活动中心、云南开放大学昌宁学习中心牌子，实行“一个机构，一套班子，四块牌子”的管理体制。学校分职高教学区、实验实训区和青少年活动中心三区，其中实验实训区包含汽修厂、畜禽养殖场、爱心文化传媒公司、电子商务实训工位和高原特色现代农业科技示范园。学校开设综合职高、计算机应用、计算机平面设计、数字媒体技术、电子电器应用与维修、建筑工程施工、建筑装饰、水利水电工程施工、汽车运用与维修、汽车车身修复、汽车美容与装饰、汽车整车与配件营销、现代农艺技术、农村经济综合管理、畜牧兽医、旅游服务与管理、中餐烹饪、电子商务、客服信息服务等专业。

学校下设办公室、总务科、教务科、学生科、安全科、工会、校建办、财务室、团委、督学室、宣传中心。

（三）重点工作概述

2019年，昌宁县职业技术学校在教育局和上级财政部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，遵循“校有特色、师有特技、生有特长”的办学思路，完善职业教育和培训体系，深化产教融合、促进校企合作，服务地方经济发展，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，书写新时代职业教育奋进之笔。一是强化党建引领，突出党建特色。二是强化教师队伍建设，突出师有特技。三是强化德育管理创新，突出立德树人根本任务。四是强化招生巩固，突出办学规模。五是强化教学管理，突出提高教学质量。六是强化就业管理，突出办学效益。七是强化产教融合、校企合作，突出学校特色。八是强化基础设施建设，突出改善办学条件。九是强化安全管理，突出创建平安校园。十是强化学校规范化管理，突出创建常规管理示范校。十一是强化群团组织管理，突出助手作用发挥。十二是强化师训、远程教育和青少年活动中心管理，突出多块教育协调发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制0人，事业编制138人。在职实有138人，其中：财政全供养138人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入17172283.71元，其中：一般公共预算财政拨款17172283.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入17172283.71元，其中:本年收入17172283.71元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17172283.71元（本级财力17172283.71元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出17172283.71元。财政拨款安排支出17172283.71元，其中，基本支出17172283.71元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出13238425.74元，其中：职业高中教育支出13238425.74元；社会保障和就业支出共2591021.71元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2288327.40元，职业年金缴费支出108186.48元，工伤生育支出194507.83元；医疗卫生与计划生育支出134236.26元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出17172283.71元，项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县职业技术学校采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为17172283.71元，比上年预算减1367730.23元，同比下降7.4%，主要是公车改革补贴和政府绩效奖励性工资未纳入2019年单位预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：本单位不涉及项目支出预算，2019年无增减变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县职业技术学校“三公”经费财政拨款预算安排30000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2. 公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费30000.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县职业技术学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）