昌宁县柯街华侨农场小学2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县柯街华侨农场小学是在县教育局领导下的一个事业单位，它的工作范围是对柯街华侨社区教育事业的管理。

主要职能是：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。下设党建办、办公室、教务处、教研室、安全科、财务室等部门。柯街华侨农场小学下辖1所幼儿园；截止2018年12月统计，义务教育阶段学生196人，学前教育阶段学生100人。

（三）重点工作概述

1.努力优化教育环境，不断开创学校德育工作新局面。坚定不移把德育工作放在首位，积极把爱国主义教育、革命传统教育、中华传统美德教育和民主法制教育有机统一于教育教学之中；坚持不懈抓好师德建设，建立一支素质优良的教师队伍是学校德育的关键；深化德育活动，把德育与课堂教学进行有机结合；发挥少先队的组织作用，提高学生素养培养。

2.强化常规管理，提高教育教学质量。加强质量监控，强化目标责任制；加强常规管理，进一步加强现代教育技术工作；强化校本研修。

3.后勤工作。加强学校公物、水电的管理；增强服务意识。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2310371.52元，其中：一般公共预算财政拨款2310371.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2310371.52元，其中:本年收入2310371.52元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2310371.52元（本级财力2310371.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2310371.52元。财政拨款安排支出2310371.52元，其中，基本支出2310371.52元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于教育支出共计1,816,976.35元，其中学前教育支出40000.00元；小学教育支出1,776,976.35元；社会保障和就业支出共计333,670.52元，其中机关事业基本养老保险支出271,646.34元，职业年金支出38,934.24元，工伤保险支出6,791.16元，生育保险支出16,298.78元；医疗卫生与计划生育支出共计159,724.65元，其中2101101基本及大病医疗保险支出101,867.38元，2101103公务员医疗补助支出54,329.27元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2310371.52元，项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县柯街华侨农场小学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2310371.52元，比上年预算增67124.72元，同比增长2.99%，主要是教师人数增加，学生人数增加，相应的公用经费增加。

主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县柯街华侨农场小学“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县柯街华侨农场小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）