昌宁县湾甸民族初级中学2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县湾甸民族初级中学是县教育局、湾甸乡党委政府领导下的事业单位。它的主要职能主要表现在以下几个方面：一是对湾甸乡中学教育工作进行有效的专业指导和管理，抓好基础教育、培养学生习惯；二是组织教育教学研究活动，强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，不断提高教师专业化水平；三是认真宣传贯彻执行党和国家的教育方针，提高师生的政治思想素质。维护和保障全体师生的合法权益。

（二）机构设置情况

昌宁县湾甸民族初级中学为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设办公室、党建办、教务处、政教处、总务处、财务室、工会、教研室等。

（三）重点工作概述

1.树立“以人为本”的德育理念，以养成教育为突破口，教育学生养成良好的行为习惯，促进学生健康成长；

2.全面提高教育质量，有序组织有效课堂教学研讨，深化教育科研改革，抓好师资培训，促进教学常规制度化，保证教学效益最优化；

3.营造浓厚教研氛围，提高教师的教育思想水平，增强责任心、事业感，师德师风不断改善；

4.做好财务管理工作，严格执行财经制度，提高资金使用效率。采取多种形式资助寄宿贫困生，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放免费教科书和贫困家庭寄宿生生活补助等；

5.安全工作。全面排查整治学校安全隐患，杜绝安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 0人，事业编制53人。在职实有53人，其中：财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6435892.74元，其中：一般公共预算财政拨款6435892.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6435892.74元，其中:本年收入0元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6435892.74元（本级财力6435892.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6435892.74元。财政拨款安排支出6435892.74元，其中，基本支出6435892.74元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县湾甸民族初级中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为6435892.74元，比上年预算减少220567.72元，同比下降3.31%，主要是：

1. 2019年公车改革补贴不再纳入工资福利支出预算，减少468000.00元；

2.临时工减少一人，商品服务支出中劳务费减少。

3.新招录学生减少，商品服务支出中办公经费减少。

4.新调入教师，基本工资调增，工资福利增加。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要是项目支出不纳入预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县湾甸民族初级中学“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2. 公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县湾甸民族初级中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）