云南省昌宁思源实验学校2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省思源实验学校是1所九年一贯制义务教育学校，主要职责为：

1.认真贯彻党的教育方针、政策、以及各级教育部门的指示，坚持社会主义办学方向，争取社会各界对学校的支持，努力按教育规律办学，全面提高教育教学质量。

2. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，做好各类专项资金的管理工作。

3. 在县教育局党委的领导下，做好学校党建及党风廉政建设方面的日常工作。

4. 及时传达贯彻学校安全领导小组的工作要求，负责学生的安全教育和宣传。注重学生在校安全教育，加强遵纪守法，安全防范，饮食卫生和校规校纪教育。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。设有13个内设机构：办公室、财务室、总务处、教务处、教科室、政教处、安全科、党支部、工会、女工委、团委、大队部、教代会。

（三）重点工作概述

1. 根据上级党组织的统一要求部署，结合学校实际，抓好基层党组织建设；

2.依据党的教育方针政策、县教育主管部门的统一要求认真开展教育教学和教研工作；

3. 根据昌宁县脱贫攻坚指挥部的统一部署，积极参与“脱贫摘帽”各项工作；

4. 根据学校实际，认真做好师生后勤保障工作；

5. 认真落实各项措施，搞好安全工作；

6. 根据合同规定，认真搞好“智慧课堂”项目建设；

7. 积极配合各级部门，完成其它的一切工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制161人，其中：行政编制0人，事业编制161人。在职实有161人，其中：财政全供养161人，财政部分供养44人，非财政供养0人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入19644867.34元，其中：一般公共预算财政拨款19644867.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入19644867.34元，其中:本年收入19644867.34元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19644867.34元（本级财力19644867.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出19644867.34元。财政拨款安排支出19644867.34元，其中，基本支出19644867.34元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于小学教育（2050202）支出5,513,172.04元，初中教育（2050203）支出9764047.32元，养老保险（2080505）2612103.6元，基本医疗保险和大病保险（2101101）支出1,011,094.85元，公务员医疗补助（2101103）支出522420.72元，工伤保险（2082702）支出65302.59元，生育保险（2082703）支出156726.22元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出19644867.34元，项目支出0万元。）其中（302）商品服务支出：342205.36元，（301）工资福利支出：19,300,165.98元，（303）个人和家庭补助支出：2496.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年云南省昌宁思源实验学校采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为19644867.34元，比上年预算减少501828.2元，减少2.49%。主要是2019年无职工公车补贴预算收入。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年相比无变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年我单位无“三公”经费财政拨款预算。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年云南省昌宁思源实验学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.县对下绩效目标表1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）