昌宁县漭水初级中学2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县漭水初级中学是县教育局、漭水镇党委政府领导下的事业单位。它的工作范围是对漭水初级中学教育教学、教研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。昌宁县漭水初级中学主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电算化教学、现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

昌宁县漭水初级中学为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1 个。截止2018年12月统计，义务教育阶段学生953人，其中有6人送教上门。设有7个内设机构：办公室、党建办公室、教务处、政教处、总务处、工会和德育室。

（三）重点工作概述

2019年是新时代号召下全面打响脱贫攻坚决胜期，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。本校重点在于四个抓实：一是抓基层党建，坚持党建引领，以创建达标党建示范点为目标；二是抓德育安全，安全稳健常态化，与校园文化相结合；三是抓教育教学，抓实基础，争优创新，稳健完成县教育局下达的各项指标，争取突出亮点；四是抓总务后勤管理，严格执行财务相关法律法规。严格按照各项规章制度服务好学校、学生及教职工。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有76人，其中：财政全供养 76人，财政部分供养15人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休 0人，退休 9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9826200.25元，其中：一般公共预算财政拨款9826200.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9826200.25元，其中:本年收入9826200.25元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9826200.25元（本级财力9826200.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9826200.25元。财政拨款安排支出9826200.25元，其中，基本支出9826200.25元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1. 教育支出共7711405.90元，其中普通教育支出7711405.90元。

2. 社会保障和就业支出共1372523.92元。

（1）政府对其他社会保险的补助107524.92元，其中生育保险75899.94元，工伤保险31624.98元。

（2）行政事业单位离退休支出1264999.00元：机关事业单位基本养老保险缴费支出1264999.00元。

3. 医疗卫生与计划生育支出742270.43元，其中大病医疗保险14896.00元；基本医疗保险474374.63元；公务员医疗保险补助252999.80元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9826200.25元，项目支出0元）：

1. 工资和福利支出9416589.35元，其中基本工资3017508.00元；津贴补贴3475008.00元；奖金251459.00元；绩效工资557820.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1264999.00元；职工基本医疗保险缴费489270.63元；公务员医疗补助缴费252999.80元；其他社会保险缴费（工伤保险、生育保险）107524.92元。

2. 商品和服务支出402854.90元，其中办公费33355.00元；劳务费243000.00元；工会经费126499.90元。

3. 对个人和家庭的补助6756.00元，其中遗属生活补助6756.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县漭水初级中学单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为9826200.25元，比上年预算减391562.43元，同比下降3.83%，主要是2019年公车补贴不在纳入收支预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县漭水初级中学部门“三公”经费财政拨款预算安排0元， 比上年预算减0元，同比下降0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县漭水初级中学单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）