昌宁县柯街镇中心完全小学2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县柯街镇中心完全小学是县教育局、柯街镇党委政府领导下的一个教育事业单位，执行事业单位会计制度。学校坚持“教学质量为核心，安全工作为保障，依法治校求发展”的办学路子，围绕巩固办学规模、提高教学质量、加强队伍建设、改善办学条件、规范学校管理等方面开展工作。学校在以往办学经验的基础上，紧扣质量中心，狠抓常规工作，开拓德育渠道，创新制度管理，“提质”和“素质”两手抓，学科教学质量连年接力，认真完成县教育局下达的主要考核指标。

（二）机构设置情况

昌宁县柯街镇中心完小位属昌宁县西部窗口重镇——柯街，建于1993年，前身为建于1922年的柯街镇仙岳村完小和建于1957年的柯街镇柯街村完小。本学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。设有7个内设机构：办公室、党建办公室、教务处、政教处、总务处、工会和德育室。下辖12所村完小（镇中心、柯街、扁瓦、芒赖、松林、腊邑、沙坝、联合、大地、仙岳、立斯达、玉地里），12所幼儿园（镇中心附属幼儿园、柯街、扁瓦、芒赖、松林、腊邑、沙坝、联合、大地、仙岳、立斯达、玉地里）；截止2018年12月统计，义务教育阶段学生1708人；学前教育阶段621人。

（三）重点工作概述

1. 提升教师素养。引领教师树立“全人”教育（即培养全面发展的人）理念，以“创窗口示范学校、办乡村优质教育”为目标，努力提升自身综合素养，促使教师成为学习型、研究型和创新型的教师。

2. 教育质量保稳进位。坚持教学中心不动摇，探索教学管理新路子，努力确保全镇小学学年末综合积分前五的乡村质量品牌。

3. 提高后勤保障水平。解放教师投入后勤的劳动力，提高后勤质量，使后勤服务水平再上一个台阶。

4. 改善校园环境。教育活动环境得到改善，师生爱学校情结明显增强。

5. 整合校园文化元素。加强校园文化元素整合，提升校园文化软实力。

6. 均衡教育资源。结合义务教育均衡发展督导评估工作的自查自评情况，采取相应措施整改不足，推进镇内教育资源更加均衡。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设12个单位，分别是镇中心、柯街、扁瓦、芒赖、松林、腊邑、沙坝、联合、大地、仙岳、立斯达、玉地里村完小。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制 0人，事业编制140人。在职实有137人，其中：财政全供养137人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入18372990.24元，其中：一般公共预算财政拨款18372990.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入18372990.24元，其中:本年收入18372990.24元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18372990.24元（本级财力18372990.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出18372990.24元。财政拨款安排支出18372990.24元，其中，基本支出18372990.24元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下内容：

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出18372990.24元，项目支出0元）。

部门预算支出经济分类科目：

政府预算支出经济分类科目：

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县柯街镇中心完全小学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为18372990.24元，比上年预算减464059.92元，同比下降2.46%，主要是2019年公车补贴不再纳入收支预算。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县柯街镇中心完全小学“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县柯街镇中心完全小学单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）