昌宁县卡斯初级中学2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县卡斯初级中学是县教育局、卡斯镇党委政府领导下的一个事业单位。主要是负责卡斯镇义务教育阶段初中教育。一是始终坚持党的教育方针政策，依法治校、依法执教，围绕生态教育来培养学生实践能力开展工作，劳逸结合。二是加强教师队伍管理管理、教师队伍建设、加强教师继续教育培训、严肃教师考核考评、严格按照相应的法律法规政策进行财务和基建管理、努力改善办学条件。三是加强教育教学管理，努力实现现代化教育、培养现代化人才的办学目标。突出“学校管理责任化、课堂教学高效化、行为习惯养成化、校园环境人文化”的办学特色培养学生成为人格健全、品行良好、身心健康、全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

昌宁县卡斯初级中学为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1 个。内设机构8个：校长室、党建办公室、办公室、总务处、教务处、政教处、校建办、工会委员会。截止2018年12月统计，义务教育阶段学生1039人。

（三）重点工作概述

1.负责加强教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，增加教师专业技能培训。

2.认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

3.将学生伙食费纳入学校基本账户管理，加强了对学校伙食团资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

4.扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

5.做好脱贫攻坚和控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制76人（含地方暂定编制3人）。在职实有75人，其中：财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 10234309.00元，其中：一般公共预算财政拨款 10234309.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 10234309.00元，其中:本年收入10234309.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10234309.00元（本级财力10234309.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 10234309.00元。财政拨款安排支出 10234309.00元，其中，基本支出10234309.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出10234309.00元。财政拨款安排支出10234309.00元，其中，基本支出10234309.00元，项目支出0万元。

1.教育支出共8046971.00元，其中普通教育支出8046971.00元：初中教育支出8046971.00元。

2.社会保障和就业支出共1419939.50元。

（1）生育保险78522.00元，工伤保险32717.50元。

（2）行政事业单位离退休支出1308700.00元：机关事业单位基本养老保险缴费支出1308700.00元。

3.大病医疗保险14896.00元，基本医疗保险490762.50元，公务员医疗保险补助261740.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年一般公共预算财政拨款共 10234309.00元，其中事业支出共 10234309.00元。（其中：基本支出 10234309.00元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出9734038.00元，其中基本工资3151680.00元；津贴补贴3541980.00元；奖金262640.00元；绩效工资590400.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1308700.00元；职工基本医疗保险缴费490762.50元；公务员医疗补助缴费261740.00元；其他社会保障缴费126135.50元。

2. 商品服务和支出共491235.00元，其中办公费36365.00元；劳务费324000.00元；工会经费130870.00元。

3. 对个人和家庭补助9036.00元，主要是生活补助（遗属补助）9036.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定2019年昌宁县卡斯初级中学及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为 10234309.00元，比上年预算减185223.7元，同比下降1.7%，主要是2019年公车补贴不再纳入工资福利支出预算。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年一致，没有变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我校是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年我校“三公”经费财政拨款预算安排0元，与上年一致。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县卡斯初级中学单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）