第一部分 目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县卡斯镇中心完小是昌宁县教育局、卡斯镇党委政府领导下的一个财政补助事业单位。工作范围是对昌宁县卡斯镇范围内学生实施学前及小学阶段义务教育，主要职能表现在以下几个方面：

一是对学校的教育教学工作进行有效的专业指导；

二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；

三是对全校现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

昌宁县卡斯镇中心完小纳入2019年部门预算独立编制机构为1个，独立核算机构为1个，单位性质为财政补助事业单位。下辖12所村级完全小学（新谷、龙塘、邑林、龙洞、卡斯、芒尾、大水平、毛寨、大塘、广邑、客邑、兰山），3所村级幼儿园（龙洞、大水平、邑林）；截止2018年12月，义务教育阶段学生有2565人，学前教育阶段学生1029人。

（三）重点工作概述

1. 党建工作。抓实政治意识学习，深入推进“两学一做”学习教育；开展党建专题研究，党支部规范化达标创建工作；加强四风建设，推进反腐倡廉建设工作。

2. 德育工作。加强思想道德教育，把《弟子规》、《三字经》列入校本课程，在3至6年级学生中开展传统美德教育；落实《小学生日常行为规范》、《小学生守则》，把学生行为习惯的养成纳入“雏鹰行动”和“流动红旗评比”等活动中来，使学生在活动中养成良好习惯。

3. 安全教育工作。做到“十二个抓实：抓实校舍安全、抓实交通安全、抓实消防安全、抓实食品卫生和饮用水安全、抓实踩踏防范、抓实溺水防范、抓实疾病防控、抓实特种设备和危化品安全、抓性侵害预防、抓实自然灾害防范、抓实安全保卫、抓实校园周边环境整治

4. 教研工作。一是完善《卡斯镇中心完小绩效考核方案》，进一步调整各指标在考核评价中的比例结构，从而促成教师在整体提升与亮点突显方面的精力合理分配；二是严格把关，严抓质量测评。严肃考纪考风，严禁考试过程的舞弊行为，严把考试质量关，使学生成绩真实可信，通过抓考风，促教风、促学风；三是加强教师培训，提高教师执教水平；四是落实教师“五个一”，将教师“五个一”纳入教师月过程考核和年末绩效考核；五是加强监督和落实，中心完小将加强对各学校教学常规工作的督查和监管，每月组织一次全镇性的教学常规督查考核，督查组的成员由中心完小班子成员组成。

5. 财务管理工作。做好学校财务预算和内部控制，加强财务管理，严格执行资产、预算、收支、采购、基建、合同等管理制度，确保学校资金正常运转，提升资金使用效率。及时记账、报账，做好部门预算、决算等工作。学校后勤账务由各学校建立电算化核算，中心完小进行监督，做到日清月结、入出相符、账务规范。每个月各村完小将食堂师生就餐费上交中心完小财务室统一管理。

6. 后勤管理工作。一是加强食堂卫生、安全的监督监管；二是加强食堂从业人员的管理，后勤工作人员必须通过市场监管局的统一培训持证上岗，食堂从业人员做到每天晨检，统一服装，不化妆，不穿拖鞋，不佩戴首饰、耳环；三是严把食品检验、储存、加工、留样。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设12个村完小，分别是昌宁县卡斯镇新谷村完全小学、昌宁县卡斯镇龙塘村完全小学、昌宁县卡斯镇邑林村完全小学、昌宁县卡斯镇邑林村幼儿园、昌宁县卡斯镇龙洞村完全小学、昌宁县卡斯镇龙洞村幼儿园、昌宁县卡斯镇卡斯村完全小学、昌宁县数理天地民族希望小学、昌宁县卡斯镇大水平村完全小学、昌宁县卡斯镇大水平村幼儿园、昌宁县卡斯镇毛寨村完全小学、昌宁县卡斯镇大塘村完全小学、昌宁县卡斯镇广邑村完全小学、昌宁县卡斯镇客邑村完全小学、昌宁县卡斯镇兰山村完全小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制 0人，事业编制166人。在职实有151人，其中：财政全供养 151人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 74人，其中：离休 0人，退休 74人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 20598980.43元，其中：一般公共预算财政拨款20598980.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 20598980.43元，其中:本年收入20598980.43元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20598980.43元（本级财力20598980.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 20598980.43元。财政拨款安排支出20598980.43元，其中，基本支出20598980.43元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出功能科目分类情况表

本年财政拨款安排支出共20598980.43元，按功能科目分类，主要用于教育支出16565077.32元，用于社会保障和就业支出2617273.02元，用于医疗卫生和计划生育支出1416630.09元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出经济科目分类情况表

本年财政拨款安排支出共20598980.43元，按经济科目分组（其中：基本支出20598980.43元，项目支出0元），主要用于工资福利支出18088269.11元，用于商品和服务支出2492723.32元，用于对个人和家庭的补助17988.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县卡斯镇中心完小采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为20598980.43元，比上年预算减391797.69元，同比下降1.9%，主要是2019年公车补贴不再纳入工资福利支出预算。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年一致，不变化。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我校是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年我校“三公”经费财政拨款预算安排0元，与上年一致。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县卡斯镇中心完小无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（五）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）