昌宁县幼儿园2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责对园内的保教工作进行有效指导和管理，以促进幼儿健康成长和学校的优质发展为准绳，推动园所优质、持续、健康发展。

2. 负责园内人事管理、考核考评工作，明确各岗位人员相关工作要求。

3. 负责对园内教职工实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业文化水平。

4. 负责对全县的幼儿教学工作进行有效的专业指导。

5. 按照市、县教育行政主管部门的总体部署和要求开展好其他各项工作。

（二）机构设置情况

昌宁县幼儿园编制2019年部门预算单位共1个，为全额拨款事业单位，下设0个单位，内设7个科室（即：办公室、教务处、总务处、财务室、团支部、党支部、安全办）。截止2018年12月统计，学前教育阶段学生1139人。

（三）重点工作概述

2019昌宁县幼儿园将全面贯彻落实党的十九大提出的“幼有所育”及昌宁县教育工作会议精神，以迎接云南省人民政府督导委员会对对幼儿园申报省级现代教育示范园督导评估为契机、以师德为保障、以安全为根校本、以昌宁本土民间游戏活动为特色，不断深化课程游戏化建设，促进内涵发展。在幼儿园“和谐教育”理念指引下，以“打造温馨校园、塑造幸福团队、培养快乐儿童”为办园的终级目标，以省级课题研究为抓手，将教育的目光聚焦在幼儿的发展上，彰显办园品位，擦亮昌宁幼教新名片。具体工作计划如下：一、规范管理。走教育内涵发展之路，坚持科学保教,以发展为本、育人为魂，以促进幼儿健康成长、教师专业水平提高和学校的优质发展为准绳，推动园所优质、持续、健康发展。二、强化队伍。完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与年轻教师的管理与培养,全体教师参与评价课程实践，加大教研力度，创新教研工作方法。三、突出特色。以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，强化幼儿日常行为规范上下功夫，使人人均能在教学上有所突破。四、优质服务。进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。把宣传推广工作继续放在工作议程上。五、家园共育。以家长委员会及膳食委员会为依托，定期有目的有计划地开展主题亲子活动及家长开放日活动。

二、预算单位基本情况

我园编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 0人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 8716193.43元，其中：一般公共预算财政拨款8716193.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8716193.43元，其中:本年收入8716193.43元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8716193.43元（本级财力8716193.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8716193.43元。财政拨款安排支出8716193.43元，其中，基本支出8716193.43元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1. 教育支出（205）共6821791.66元，其中普通教育（20502）支出6821791.66元，包括学前教育支出（2050201）6821791.66元。

2. 社会保障和就业支出（208）共1228856.47元，其中行政事业单位离退休（20805）支出1132586.60元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出1132586.60元；财政对其他社会保险基金的补助（20827）支出96269.87元，包括财政对工伤保险保险基金的补助（2082702）支出28314.67元、财政对生育保险保险基金的补助（2082703）支出67955.20元。

3. 卫生健康支出（210）共665545.30元，其中 行政事业单位医疗（21011）665545.30元，包括行政单位医疗（2101101）支出439027.98元、公务员医疗补助（2101103）支出226517.32元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8716193.43元，项目支出0元），主要用于：

1. 工资福利支出（301）共8082934.77元，其中基本工资（30101）支出2643708.00元，津贴补贴（30102）支出2801736.00元，奖金（30103）支出220309.00元，绩效工资（30107）支出522780.00元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出1132586.60元，职工基本医疗保险缴费（30110）支出424719.98元，公务员医疗补助缴费（31011）226517.32元，其他社会保障缴费（31012）支出110577.87元。

2. 商品和服务支出（302）共633258.66元，其中办公费（30201）支出120000元，印刷费（30202）支出30000元，手续费（30204）支出2000元，水费（30205）支出30000元，电费（30206）支出62000元，邮电费（30207）支出24000元，差旅费（30211）支出15000元，维修（护）费（30213）支出100000元，会议费（30215）支出15000元，培训费（30216）支出45500元，公务接待费（30217）支出4000元，专用材料费（30218）支出7700元，劳务费（30226）支出64800元，工会经费（30228）支出113258.66元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县幼儿园及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为8716193.43元，比上年预算减少1164306.57元，同比下降11.78%，主要原因为2018年预算中包含公车改革补贴，2019年预算中无公车改革补贴，同时学生人数减少，办公费也相应减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属事业单位，无机关运行经费运算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县幼儿园“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增长0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县幼儿园无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）