昌宁县鸡飞镇中心完全小学2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县鸡飞镇中心完全小学是昌宁县教育局和鸡飞镇党委政府领导下的一个事业单位，工作内容是依据当地党委政府和教育局的相关文件、政策指导，稳步扎实的开展各项小学教育工作。主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电教化教学、现代化技术信息、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，设有6个内设机构：校长室、财务室、总务处、教务处、办公室、工会。下辖10所村完小（中心完小、扁木村完小、邑等村完小、二母龙村完小、珠山村完小、八甲村完小、英韬村完小、干塘村完小、里文村完小、鸡飞村完小）。 截止2018年12月统计，共有学生1238人，其中小学阶段在校学生数873人；学前阶段在园幼儿数365人。部门在职在编教职人员84人，退休人员38人。享受遗属补助11人。临时工50人,其中临聘教师31人，保安5人，食堂从业人员14人。

（三）重点工作概述

1. 完善学校各项基础设施建设，进一步提升办学条件，多措并举，加大投入，巩固提升义教均衡发展工作。

2. 以少先队为主阵地，坚持育人为先，德育为本，加强对学生的人格素质教育、行为养成教育和心理健康教育，开展“美化校园 我们在行动”的主题教育活动；

3. 以“片区教研”为抓手，促教育教学质量提升，坚持特色办学；

4. 加大教师培训力度，提升教师队伍综合素质，提高执教水平。

5. 以脱贫攻坚为契机，全面落实学生各项惠民资助工作，不让一名学生因贫辍学。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设10所村完小，分别是中心完小、扁木村完小、邑等村完小、二母龙村完小、珠山村完小、八甲村完小、英韬村完小、干塘村完小、里文村完小、鸡飞村完小。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制 0人，事业编制97人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，财政部分供养50人，非财政供养0人。离退休人员38人，其中：离休 0人，退休38人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 11,186,213.35元，其中：一般公共预算财政拨款11,186,213.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 11,186,213.35元，其中:本年收入11,186,213.35元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,186,213.35元（本级财力11,186,213.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 11,186,213.35元。财政拨款安排支出11,186,213.35元，其中，基本支出11，186，213.35元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，2019年度财政拨款支出共11,186,213.35元。其中教育支出8,943,309.86元，普通教育支出8,943,309.86元，分别为学前教育支出146,000.00元，小学教育支出8,797,309.86万元。社会保障和就业支出共1,455,233.04元，分别为机关事业单位基本养老保险缴费支出1,341,228.60元，工伤保险和生育保险114,004.44万元。医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出787,670.45元，其中基本及大病医疗保险519,424.73、公务员医疗补助268,245.72元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，2019年度预算支出总计11,186,213.35元。工资福利支出共10,057,846.49元，其中基本工资支出3,117,060.00元，津贴补贴支出3,819,528.00万元，奖金支出259,755.00元，绩效工资支出618,600.00元，事业机关单位基本养老保险缴费支出1,341,228.60元，职工医疗保险缴费支出502,960.73元，公务员医疗保险268,245.72元，其他社会保险（大病保险、工伤保险、生育保险）缴费130,468.44元。商品和服务支出共1,107,582.86元，其中办公费支出151,000.00元，印刷费支出5000.00元，电费支出2460.00元，邮电费支出5000.00元，劳务费（临时工工资）支出810,000.00元，工会经费支出134,122.86元。对个人和家庭的补助支出共20,784.00元，全部为遗属补助。

其中：基本支出11,186,213.35元，项目支出0万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县鸡飞中心完小采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为11186213.35元，比上年预算增127，168.53元，同比增长1%，主要是教师增加5人，人员经费增加，无预算公车补贴。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年相比无变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况

2019年本单位部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算减8，000.00元，同比下降100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年相比无变动。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算减8，000.00元，同比下降100%。主要是厉行节约，公用经费有限，不预算公务接待费支出。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年相比无变动。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县鸡飞镇中心完全小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）