云南省昌宁第一中学2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昌宁第一中学为局直学校，属于全额拨款事业单位。

1.认真贯彻执行党的教育方针，德、智、体、美全面发展。

2.学校面向全县招生，招生对象为初中毕业生，招生规模以昌宁县教育局核定的班级和人数为准。

3.按上级各部门的要求，结合学校自己实际情况建设、规划好学校，为昌宁的教育发展作出应有的贡献。

4.学校的办学理念是“三个一中”（即“活力一中、数字一中、质量一中”），办学宗旨是“办人民满意教育”。校训是“自立、自强、博学、尚礼”，校风是“立德、育才、求实、创新”，教风是“严谨、进取、爱生、优导”，学风是“立志、勤奋、诚实、求索”。

5.学校加强教育教学管理，建立年级组、基层党支部、教研组、备课组、文科协调组、理科协调组等教育教学基层管理机制。

6.按照国家和上级教育行政部门颁发的教学大纲和课程计划设置课程；学校严格执行课程标准和教学计划，维护作息时间表、课程表和周工作安排表的严肃性，任何班级和个人均不得擅自停课和调课。

7.学校依法实行信息公开，切实保障教职工、学生、社会公众对学校重大事项、重要制度的知情权、参与权、表达权和监督权。

8.学校依法健全校内纠纷解决机制，综合运用信访、调解、申诉等争议解决机制处理学校内部各种利益纠纷。

9.学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。

10.学校根据编制部门核定的编制数额、岗位数和岗位任职条件及教育行政部门、学校相关规定聘用教职工，公开招聘，竞争上岗，对聘用人员实行岗位管理和绩效工资制度。

11.学校依法建立教职工考核制度，对教职工定期进行考核，考核结果作为续聘或者解聘、奖励或者处分的依据。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设置校长室、办公室、教务处、教科室、德育处、安全处、总务处、校建办、工会、团委、女工委和年级组管委会等职能部门，分别承担相应的管理职能。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治工作和德育工作，充分发挥各方面的积极性。

2.加强干部教师队伍建设，为学校发展奠定坚实基础。

3.严格执行教学常规，落实各项制度，紧抓教学中心环节。

4.抓好体育、艺术、劳技、实验等教学与训练，积极培养特长人才。

5.加强科学规范管理，抓好安全工作。

6.加强基础设施设备建设，做好后勤保障工作。

7.树立以人为本发展观，尽力为师生职工办实事。

8.不断深化内部改革，逐步完善绩效工资分配制度。

9.加强师德师风建设和党风廉政建设，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制241人，其中：行政编制0人，事业编制241人。在职实有241人，其中：财政全供养241人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入32303702.69元，其中：一般公共预算财政拨款32303702.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入32303702.69元，其中:本年收入32303702.69元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32303702.69元（本级财力32303702.69元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出32303702.69元。财政拨款安排支出32303702.69元，其中，基本支出32303702.69元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用高中教育（2050204）支出25577207.88元；机关事业单位基本养老保险费（2080505）支出4001378.80元；定补人员（2080802）支出36970.00元；财政对其他社会保险基金（20827）的补助支出340117.20元；卫生健康（210）支出2348028.81元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出32303702.69元，项目支出0元）。

财政拨款安排支出经济科目分类情况表

单位、部门预算经济科目名称	金额（单位：元）
工资福利支出	28,431,618.81
基本工资	9,598,056.00
津贴补贴	9,522,960.00
奖金	799,838.00
绩效工资	1,821,240.00
机关事业单位基本养老保险缴费	4,001,378.80
职工基本医疗保险缴费	1,547,753.05
公务员医疗补助缴费	800,275.76
其他社会保障缴费	340,117.20
商品和服务支出	3,815,577.88
办公费	3,320,640.00
劳务费	64,800.00
工会经费	400,137.88
公务用车运行维护费	30,000.00
对个人和家庭的补助	56,506.00
生活补助及抚恤金	56,506.00

本年财政拨款安排支出共32303702.69元，按经济科目分类，主要用于工资福利支出28431618.81元，用于商品和服务支出3815577.88元，用于对个人和家庭的补助56506.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年云南省昌宁第一中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为32303702.69元，比上年预算减1523594.17元，同比下降4.5%，主要是2019年公车补贴不再纳入工资福利支出预算。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年云南省昌宁第一中学“三公”经费财政拨款预算安排30000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2. 公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费30000元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年云南省昌宁第一中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）