昌宁县翁堵镇中心完小2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县翁堵镇中心完小是昌宁县教育局、翁堵镇党委政府领导下的一个事业单位。属于财政全额拨款的事业单位。主要职责是：

1. 全面贯彻党的教育方针、政策、法律法规，全面实施素质教育，全面提高教育质量。实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。全面落实“办好学校、教好学生”两大要求。

2. 营造良好的尊师重教社会环境。进一步加强领导，围绕发展目标层层落实责任；同时加大教师培训力度，提高教师教育教学管理水平，根据教育发展需要整合教育资源。

3. 多方协调，督促施工方，争取项目建设学校加快建设进度，尽快改善办学条件。

4. 继续深化教育改革，进一步调动学校办学积极性和教师教书育人的积极性，综合利用现有资源，加快学校教育发展步伐。

5.坚持依法治教，依托“两学一做”学习教育进一步强化学校师德师风建设，切实改善教师工作作风，提升师德师风水平。

（二）机构设置情况

本学校为财政全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设办公室、党建办公室、工会等。下辖6所村完小（翁堵社区、翁兴、扁里、立木山、立桂、阳旺田），6所幼儿园（翁兴、扁里、立木山、阳旺田、翁堵、立桂）。

（三）重点工作概述

1.做好新生入学及控辍保学工作。确保翁堵片区内的适龄儿童100%入学，持续深入做好翁堵镇中心完小控辍保学工作，精确掌握翁堵户籍的所有就读学生的基本信息和贫困学生信息。

2.做好德育工作。一是持之以恒抓好学生行为习惯养成教育。二是抓好落实德育专题教育。三是继续推进校园文化建设。四是认真组织开展传统节日庆祝活动，增强学生爱国热情。五是继续深入开展乡村学校少年宫建设及活动开展和关爱留守儿童工作。

3.做好教育教学工作。一是层层细化分解，全面落实教学质量任务目标。各村完小要把教学质量指标细化分解到各年级、各班和每一位科任教师，跟踪落实到每一位学生。二是全面落实课程计划。各校要按照国家中小学课程设置要求，开齐科目，开足课时。三是抓常规，抓课堂，努力提高教学效果。四是重视教师执教能力培养。五是加强毕业班工作。六是充分发挥教辅资源作用，提高教学质量。七是进一步加强考纪考风的建设和落实，确保检测成绩的信度。

4.做好安全和财务管理工作。一是落实“九无”目标，创建平安校园。各学校要认真贯彻落实《云南省教育系统安全管理办法》和上级学校有关学校安全工作的指示精神，加强校园安全管理，着力抓好学校安全工作，杜绝安全事故的发生。二是严格执行财经制度，提高资金使用效率。完善了学校财务、伙食团、小卖部和后勤采购管理制度，配齐了中心完小会计、出纳，做到账钱分管，收支两条线，签批一支笔，收支情况定期在教师会上通过并公示。加强学校收费监督检查，杜绝学校乱收费行为和“小金库”存在。

5.做好教师队伍建设工作。充分利用校本研训和现代教育资源，发挥学校骨干教师优势，开展校内帮带培训，引领教师专业发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设6所村完小和6所幼儿园，分别是翁堵社区完小、翁兴村完小、扁里村完小、立木山村完小、立桂村完小、阳旺田村完小、翁兴幼儿园、扁里幼儿园、立木山幼儿园、阳旺田幼儿园、翁堵幼儿园、立桂幼儿园。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 0人，事业编制70人。在职实有69人，其中：财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休24人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9,408,965.49元，其中：一般公共预算财政拨款9,408,965.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9,408,965.49元，其中:本年收入9,408,965.49元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,408,965.49元（本级财力9,408,965.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9,408,965.49元。财政拨款安排支出9,408,965.49元，其中，基本支出9,408,965.49元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县翁堵镇中心完小及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年学校部门基本支出预算数为9,408,965.49元，与上年预算数9,847,278.54元相比增减少438313.05元，同比下降4.45%。主要原因是：2019年公车补贴不再纳入工资福利支出预算。基本支出预算主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年学校部门项目支出预算数为0元，比上年预算增减0元，同比增长（下降）0%，主要是项目支出不纳入预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县翁堵镇中心完小“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增减0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2. 公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县翁堵镇中心完小无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）