昌宁县漭水镇中心完小2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县漭水镇中心完小是昌宁县教育局和漭水镇党委政府领导下的一个教育事业单位。主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电教化教学、现代化技术信息、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。四是负责加强教师队伍管理，对教师进行考核考评；负责本校财务和基建管理，努力改善办学条件。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个,设有校长室、综合办公室、总书记室、文印室、总务处、财务室。截止2018年12月，全镇共有小学12所，包括9所完小、2所高小点、1所中心幼儿园；有小学教学班65个，在校学生1367人，幼儿园25个班，在园幼儿353人；有教师158人，其中专任教师144人，兼职教师14人（含兼职保安3人）退休教师75人；有专职保安2人；食堂职工25人。

（三）重点工作概述

1. 强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，提高教师业务素质和能力水平。

2. 采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

3. 将学生伙食费纳入学校基本账户管理，加强了对学校伙食堂资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

4.扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

5.坚持艺体教育和读书活动，全面发展素质教育，促进学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设9个村完小，分别是沿江完小、翠华完小、联福完小、中心完小、河尾完小、共裕完小、老厂完小、明华完小、明德完小。1所中心幼儿园以及老厂村江楼小学、明德村大山头小学两个高小点。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制 0人，事业编制144人。在职实有144人，其中：财政全供养 144人，财政部分供养34人，非财政供养0人。离退休人员 75人，其中：离休 0人，退休 75人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 18860572.98元，其中：一般公共预算财政拨款18860572.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 18860572.98元，其中:本年收入18860572.98元，上年结转18860572.98元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18860572.98元（本级财力18860572.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 18860572.98元。财政拨款安排支出 18860572.98元，其中，基本支出18860572.98元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年漭水镇中心完小采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为18860572.98元，比上年预算减少622207.66元，同比减少3.19%，主要是人员经费增加，无预算公车补贴。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年相比无变动。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况

2019年本单位部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增减0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年相比无变动。

2. 公务接待费

安排公务接待费0元，与上年相比无变动。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年相比无变动。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年漭水镇中心完小无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）