昌宁县柯街中学2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，保留柯街中学完全中学建制，并承担初中招生任务。

2.对学校的教学工作进行有效的专业管理。

3.对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平。

4.对学校的其他工作进行有效指导和管理。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

（二）机构设置情况

本校是全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。设立10个内设机构：校长室、副校长室、办公室、财务室、教科室、教务处、德育处、安全办、总务室、团委办公室。

（三）重点工作概述

1.加强校园安全工作，确保稳定的教育教学秩序。

2.以教育体制改革为契机，继续推进教育综合改革，努力推动学校改革创新。

3.以质量为核心，提高教育教学水平。

4.控辍保学，确保学额巩固。

5.加强班子建设，创优良政风，树优良校风。

6.加强教师队伍建设，创优良教风。

7.重视意识形态工作，落实意识形态责任。

8.以德育为首，加强学生管理，抓实养成教育，创优良学风。

9.抓常规，加强教学管理。

10.加强教育科研，提高教师业务素质和水平。

11.加强财务、后勤管理，确保财务安全，提高后勤服务水平。

12.加强学校团委、学生会工作，发挥团委、学生会的管理和宣传功能。

13.加强学校党建、工会工作，发挥学校党群组织的作用。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 0人，事业编制100人（其中地方暂定编30人）。在职实有100人，其中：财政全供养100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 12495683.76元，其中：一般公共预算财政拨款12495683.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12495683.76元，其中:本年收入12495683.76元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12495683.76元（本级财力12495683.76元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12495683.76元。财政拨款安排支出 12495683.76元，其中，基本支出12495683.76元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于初中教育共9770738.6元,社会保障和就业支出1768252.71元，医疗保险类956692.45元。本年预算总支出合计12495683.76元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出12495683.76元，项目支出0元）。本年预算总支出合计12495683.76元。

1.工资福利支出12109575.16元，其中：基本工资3818088元，津贴补贴4502568元，年终一次性奖金318174元，绩效工资745800元，养老保险（单位部分）1629726元，基本医疗保险611147.25元，公务员医疗补助325945.2元，其他社会保障缴费158126.71元。

2.商品和服务支出377372.6元。其中：办公费22400元，车辆费30000元，劳务费162000元，工会经费162972.6元。

3. 对个人和家庭的补助8736元，其中遗属补助8736元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县柯街中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年预算数为12495683.76元，比上年预算减6861303.54元，同比下降35%，主要是高中撤并，2018年2月教职工调出56人，人员经费收支减少；学生数减少；2019年不预算公车补贴。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。本单位2019年没有项目预算支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县柯街中学“三公”经费财政拨款预算安排30000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费30000元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县柯街中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）