昌宁县鸡飞初级中学2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级各部门的规章制度，坚持依法治校、依法治教、依法治学。

2. 配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

3.负责学校人事管理，继续教育，考核考评等工作；负责鸡飞镇辖区内义务教育阶段初中教育教学工作；负责学校的学生思想政治工作、德育工作及体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

4. 按照上级各部门的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校经费，着力加强收支管理、优化支出结构、加大学校资金监管，使学校财务工作稳步推进。

（二）机构设置情况

昌宁县鸡飞初级中学为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设7个内设机构：教务处、政教处、总务处、资助办、营养办、安全办、校建办。截止2018年12月统计，义务教育阶段学生为557人。

（三）重点工作概述

1.坚持精细管理，不断完善学校内部管理机制。进一步完善《昌宁县鸡飞初级中学管理制度》，做到学校管理各项工作有章可循。

2.落实校园安全责任制。实施“领导干部带班制度”“行政值班制度”“外来人员进校登记制度”“学生外出审批制度”等。每天至少安排一名班子成员、六个教师和一名门卫人员实行24小时值班，负责课堂巡查管理、安全管理、午休夜间值班等工作，确保教育教学秩序井然，校园安全稳定。

3.推进美丽温馨校园建设。突出以“昌宁千年茶乡”为特色的校园文化建设，充分挖掘“昌宁文化”精隋，着力打造校园文化。

4.重视教学常规管理。规范要求备课、上课、布置批改作业、辅导学生等常规工作，严格教学过程检查，每月至少检查教学常规工作情况一次。

5.重视课题研究活动，以大面积提高合格率为课题研究重点，以课题研究带动教学研究，要求和鼓励每一位教职工主动参与和开展各级各类教育科研(包括教育、教学和管理)课题研究，每学年评比一次“优秀课题”。

6.加强对各功能室、专用教室、实验室、图书室、阅览室和教育教学设备设施的管理和使用，提高管理使用效率，实现设施设备使用效益最大化。

7.完善后勤管理，为教育教学提供有力保障。严格执行财务制度，遵守财经纪律，加强财务管理，各项开支精打细算。做好学校财物的购买、登记、供应、保管、维修工作，杜绝学校固定资产的无形流失。加强全校水电管理，要对校园定期巡视和检查，避免浪费水电的不良现象。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7234062.20元，其中：一般公共预算财政拨款7234062.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7234062.20元，其中:本年收入7234062.20元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7234062.20元（本级财力7234062.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7234062.20元。财政拨款安排支出7234062.20元，其中，基本支出7234062.20元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出（205）共5647441.42元，其中普通教育（20502）支出5647441.42元：初中教育（2050203）支出5647441.42元。

社会保障和就业支出（208）共1045117.11元，其中行政事业单位离退休（20805）支出966778.20元：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出921634.20元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出45144.00元；其中财政对其他社会保险基金的补助（20827）类支出78338.91元： 财政对工伤保险保险基金的补助（2082702）支出23040.86元，财政对生育保险基金的补助（2082703）支出55298.05元。

卫生健康支出（210）共541503.67元，其中行政事业单位医疗支出（21011）共541503.67元：行政单位医疗（2101101）为357176.83元；公务员医疗补助（2101103）为184326.84元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7234062.20元，项目支出0元）。

主要用于工资福利支出（301）共6973591.78元，其中基本工资（30101）为2099412.00元，津贴补贴（30102）为2678328.00元，奖金（30103）为174951.00元，绩效工资（30107）为434280.00元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为921634.20元，职业年金缴费（30109）为45144.00元，职工基本医疗保险缴费（30110）为345612.83元，公务员医疗补助缴费（30111）为184326.84元，其他社会保障缴费（30112）为89902.91元；商品和服务支出（302）共257458.42元，其中办公费（30201）为5000.00元，印刷费（30202）为5000.00元，电费（30206）为3000.00元，邮电费（30207）为3000.00元，会议费（30215）为3495.00元，劳务费为（30226）为145800.00元，工会经费（30228）为92163.42元；对个人和家庭的补助（303）共3012.00元，其中生活补助（30305）为3012.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县鸡飞初级中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为7234062.20元，比上年预算减少219937.8元，同比下降2.95%，主要是2018预算中包含公车改革补贴，2019年未对公车改革补贴进行预算，且办公费也相应减少。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县鸡飞初级中学“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2. 公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县鸡飞初级中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）