昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耈街乡中心完小位于昌宁县耈街乡耈街村集镇，属于事业单位，执行事业单位会计制度。主要职能表现在以下几个方面：一是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，对全乡教育教学工作进行有效指导；二是负责本校人事管理，继续教育，考核考评，对各村教师实施各种形式的教育培训，提高其政治思想素质和专业化水平；三是负责本校财务和基建管理，改善办学条件和对各村现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，设有校长室、书记室、办公室、财务室、总务处5个内设机构。下辖8所村完小（团山、耈街、金马、打平、土皮、阿水、栗木、岔河），4所幼儿园（水炉、挖沙、集贤、中心幼儿园）。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻全国教育大会精神，紧紧围绕“党建引领促发展、五讲五会显特色”的总体目标，以务本求实抓教学、激发活力提质量为核心，坚持立德树人、孝道育人，抓实六项重点工作，全面推进素质教育，努力提升教育质量，着力维护校园稳定，确保各项工作顺利开展。

1. 强化安全。树立安全理念，完善安全责任制度，构建学校、家庭、社会多方参与的安全工作联动机制；加大投入，加强学校“三防”建设，继续落实教师安全职责，确保师生平安。

2．优质发展。一是抓好项目储备、校舍规划及管理使用工作。二是抓好项目建设，实施好中心完小下院改造及消防安全通道项目和栗木完小、阿水完小国开行新建扫尾项目，计划完成投资300万元；三是逐步配齐教师办公计算机。

3. 提升技能。一是加强新教师培养，把好新教师的培养关，实施好135工程，力争每个教师快速成为骨干；二是组织好外出学习培训，力争每个教师都有机会外出学习；三是组织开展教学研究和各种竞赛活动，以活动促技能。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制 0人，事业编制112人。在职实有97人，其中：财政全供养 97人，财政部分供养63人，非财政供养0人。离退休人员 56人，其中：离休 0人，退休 56人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 13113148.63元，其中：一般公共预算财政拨款13113148.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入13113148.63元，其中:本年收入13113148.63元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13113148.63元（本级财力13113148.63元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13113148.63元。财政拨款安排支出 13113148.63元，其中，基本支出13113148.63元，项目支出0元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出共10439384.06元，其中普通教育支出10439384.06元（学前教育支出188400元，主要用于幼儿园日常办公用品购买及办公设备购置；小学教育支出10250984.06元，主要用于支付工资、遗属补助、各完小办公费）；社会保障和就业支出共1765876.97元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1545870.60元、机关事业单位职业年金缴费支出88607.36元、其他社会保障和就业支出131399.01元）；医疗卫生与计划生育支出907887.60元。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，2019年度预算支出总计13113148.63元。工资福利支出共11683517.57元，其中基本工资支出为3591468.00元，津贴补贴支出4404276.00元，奖金支出为299289.00元，绩效工资支出714720.00元，事业机关单位基本养老保险缴费支出1545870.60元，职业年金缴费支出88607.36元，职工医疗保险缴费支出598713.48元，公务员医疗保险309174.12元，其他社会保险（大病保险、工伤保险、生育保险）缴费131399.01元。商品和服务支出共1394387.06元，其中办公费支出198400.00元，差旅费3000.00元，维修费5800.00元，会议费5000.00元，培训费4000.00元，专用材料费3000.00元，劳务费1020600.00元，工会经费154587.06元。对个人和家庭的补助支出共35244.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为13113148.63元，比上年预算13883691.28元减少770542.65元，同比下降5.55%，主要是学生人数减少，办公经费减少。2019年年初预算数为13113148.63元，主要用于保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2. 公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）