昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2019年部门预算预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校是县教育局、大田坝镇党委政府领导下的一个教育事业单位。主要职责包括：

1.对湾岗村的教育教学、科研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策、法律法规，负责依法制定学校章程，并按照章程进行自主管理。

3.负责本校人事管理，继续教育，考核考评等。

4.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

5.引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系。

6.建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

（二）机构设置情况

学校是全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。截止2018年12月统计，有学前教育阶段学生148人，义务教育阶段学生623人。设有校长室、财务室、总务处、教务处、政教处5个内设机构。

（三）重点工作概述

1.强化教师队伍管理，抓好队伍建设,结合新的教育体制改革，更新教师观念,结合新的办学标准，提高学校管理水平。

2.采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，按要求发放中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

3.将学生伙食费纳入学校基本账户管理，加强学校伙食堂资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

4.扎实开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，进一步推行校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

5. 进一步提高教学研究水平，加强教研教改工作，确保德育第一、安全第一、质量至上，确保教育教学各项指标的顺利完成，办人民满意教育。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有43人，其中：财政全供养 43人，财政部分供养23人，非财政供养0人。离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5264824.78元，其中：一般公共预算财政拨款5264824.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5264824.78元，其中:本年收入5264824.78元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5264824.78元（本级财力5264824.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5264824.78元。财政拨款安排支出 5264824.78元，其中，基本支出5264824.78元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出共4215082.76元，其中学前教育支出59200.00元，小学教育支出1443280.96元，初中教育支出2712601.80元；

社会保障和就业支出共627297.60元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出627297.60元；

医疗卫生与计划生育支出422444.42元，其中大病保险缴费支出8428.00元、公务员医疗补助支出125459.52元、基本医疗保险支出235236.60元、生育保险支出37637.86元、工伤保险支出15682.44元。

单位：元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年一般公共预算财政拨款共5264824.78元，事业支出共5264824.78元。（其中：基本支出5264824.78元，项目支出0元）。

单位：元

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5264824.78元，比上年预算减少286181.62元，同比下降5.16%，变动原因：

1.学校学生人数相对减少，导致学生人数配套办公经费减少。

2. 2019年公车改革补贴不进行预算。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位是事业单位，2019年无机关运行经费预算。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

1. 因公出国（境）费。安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2. 公务接待费。安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3. 公务用车运行维护及购置费。安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）