昌宁县翁堵初级中学2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

2.负责学校教师队伍管理，加强教师继续教育，考核考评等工作。

3.负责翁堵镇辖区内义务教育阶段初中教育教学工作。

4.负责学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责学校治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

5. 负责学校的学生思想政治工作、德育工作及体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

6. 配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

7. 完成上级及有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昌宁县翁堵初级中学为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设7个内设机构：教务处、政教处、总务处、资助办、营养办、安全办、校建办。截止2018年12月统计，义务教育阶段学生为498人。

（三）重点工作概述

1. 推进教学管理精细化，努力提升教学质量。一是严格按规定开齐开足课程。开设地方课程和校本课程，上好体育课、艺术课、信息技术课。二是重视教学常规管理。规范备课、上课、布置批改作业、辅导学生等常规工作，严格教学过程检查，每周至少检查教学常规工作情况一次。课堂教学体现新课程理念，引导学生自主、合作、探究学习，培养学生的独立思考、创新和实践能力，发展学生的个性特长。

2. 推进德育工作精细化，促进学生健康成长。一是进一步完善学校德育工作网络。形成以政教处、团委为龙头,团委书记、班主任，全体教职工共同参与的学校德育工作体系。二是加强班主任队伍建设，有计划、有重点地对班主任进行思想、业务等常规培训，每月1次，每次有主题。完善班主任岗位职责、工作条例、考核奖惩制度，把班主任的实绩作为评先评优的重要依据。

3. 推进校园安全精细化，确保校园平安稳定。加强领导，明确职责。进一步完善安全管理工作领导小组,制定符合校情的安全工作规章制度，明确安全责任要求。完善安全管理和应急机制，健全学生预防违法犯罪的预警机制，规范学校安全教育管理长效机制。

4. 推进后勤管理精细化，为教育教学提供有力保障。

二、预算单位基本情况

本校编制2019年部门预算单位1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中：离休0人，退休 8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5681779.95元，其中：一般公共预算财政拨款5681779.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5681779.95元，其中:本年收入5681779.95元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5681779.95元（本级财力5681779.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年预算总支出 5681779.95元。财政拨款安排支出 5681779.95元，其中，基本支出5681779.95元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出（205）共4464966.86元，其中普通教育支出（20502）4464966.86元：初中教育（2050203）支出4464966.86元。

社会保障和就业支出（208）共789433.64元，其中：行政事业单位离退休（20805）支出727588.60元（机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出727588.60元）；财政对其他社会保险基金的补助（20827）类支出61845.04元（财政对工伤保险保险基金的补助（2082702）支出18189.72元；财政对生育保险保险基金的补助（2082703）支出43655.32元）。

卫生健康支出（210）共427379.45元，其中：行政事业单位医疗支出（21011）共427379.45元（行政单位医疗（2101101）为281861.73元；公务员医疗补助（2101103）为145517.72元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5681779.95元，项目支出0元）。主要用于工资福利支出（301）共5461956.09元，其中基本工资（30101）为1674132.00元，津贴补贴（30102）为2092140.00元，奖金（30103）为139511.00元，绩效工资（30107）为339360.00元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为727588.60元，职工基本医疗保险缴费（30110）为272845.73元，公务员医疗补助缴费（30111）为145517.72元，其他社会保障缴费（30112）为70861.04元；商品和服务支出（302）共219823.86元，其中办公费（30201）为4265.00元，印刷费（30202）为1000.00元，手续费（30204）为1200.00元，会议费（30215）为6000.00元， 公务接待费（30217）为5000.00元，劳务费为（30226）为129600.00元，工会经费（30228）为72758.86元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县翁堵初级中学采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年学校部门基本支出预算数为5681779.95元，比上年减少228520.05元，同比下降3.87%，主要是2018预算中包含公车改革补贴，2019年没有预算公车改革补贴，同时学生人数减少，办公费也相应减少。基本支出预算主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年学校部门项目支出预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况

2019年昌宁县翁堵初级中学“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算减0元，同比下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2. 公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算减0元，同比下降0%。3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县翁堵初级中学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）