昌宁县教育局部门2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规以及上级教育行政部门的工作指示。研究制定全县教育发展的方针、政策、措施并组织监督实施。

2.研究拟定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划并组织落实。拟定全县教育体制改革的具体措施和实施方案，指导并协调实施工作。

3.负责指导全县各类教育和学校教育方针、政策的贯彻执行。开展对全县教育工作全面综合性的调查、研究、提出调整、改革方案，并组织实施。

4.负责全县基础教育、民族教育、职业技术及成人教育等的管理工作。负责对全县各级各类学校的教育工作进行指导。

5.负责对社会力量所办学校和教育机构的审批和管理。

6.负责对全县初等义务教育的普及进行评估和验收；负责对初级中等义务教育的实施和普及进行检查评估。

7.负责全县教育经费的筹措和管理，制定教育基本建设规划并协调、组织落实。

8.制定全县师资培养、培训和继续教育计划并组织实施。负责全县教育行政干部和教师的管理工作。

（二）机构设置情况

昌宁县教育局有独立核算机构1个。有在职人员41人，退休人员22人，发放遗属补助6人。

（三）重点工作概述

2019年，全县教育工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面落实全国教育大会的部署要求，以协调发展、促进公平为方向，以提高质量为中心，持续深化教育综合改革，建立完善教育管理体系，提升发展内涵。全县学前教育三年毛入园率达90%，九年义务教育巩固率达96%，高中阶段毛入学率达90%。围绕上述目标重点做好以下工作。

1.教育扶贫高质量。坚持扶贫与扶智和扶志相结合，让贫困人口子女均能接受良好基础教育。一是抓实控辍保学。严格落实“双线六长”责任制，确保小学辍学率控制在0.5%以内，初中毛入学率达99%以上，辍学率控制在1%以内，建档立卡贫困户适龄儿童少年无辍学。二是落实教育资助。落实好学前教育到高等教育的资助政策，动员全社会捐资助学，应助尽助，确保适龄儿童少年不因家庭经济困难而失学辍学。三是开展技能培训。依托县职业技术学校，组织开办“两后生”短期培训580人次，建档立卡贫困户“一对一”培训面达100%。

2.学校建设高质量。落细落实学校标准化建设要求，加快推进教育信息化，让适龄儿童少年共享公平而有质量的教育。一是加强校舍建设。新建校舍及运动场16.35万平方米，完成投资3亿元。加快昌宁一中扩建、示范一小迁建等项目建设，做好县职业教育园区扩建、柯卡教育园区建设、城南十五年制学校建设、温泉初级中学迁建等项目前期工作，储备土地500亩以上。二是推进智慧校园建设。落实学校信息化建设投入不低于公用经费20%的要求，完成义务教育千兆进校、百兆进班建设任务，普通教室多媒体覆盖率提升10%以上。三是抓实设施设备配套。实施好新一批“全面改薄”项目，配齐配强学校设施设备，管好用好已配套设施设备，提高使用效率，发挥实效。

3.教育教学高质量。以深化教育改革为发力点，始终立足教育工作的中心和本质，层层压实责任，凝聚多方合力，全力推进教育教学质量提升。一是党政同责抓质量。持续跟进校长抓质量“四个一”制度，建立完善书记抓质量“四到位”机制，做到人人有责提质量，各方动员促质量，盯紧、盯细、盯实各项改革措施，确保落地见效。二是创新方法抓教研。从骨干教师、学科带头人、“送教下乡”团队中选拔一批兼职教研员，通过县级教研示范，片区教学研讨，提高校本研训质量和效益。三是盯紧问题抓课堂。坚持以“课堂问题”为导向，以“课例研讨”为重点，开展“课堂革命”，引导教师在学习状态下、在研究状态下工作，做到工作学习化、学习工作化，切实提高课堂质量。认真总结思源实验学校“智慧课堂”的经验和做法，推进教育信息化课堂教学运用的常态化。四是突出实效抓评价。按照全面发展的要求，完善质量提升过程监管、结果监测制度，切实提高师生工作学习积极性和主动性。同时，成立“教师发展中心”，积极探索教师培训、教学教研、教育技术相结合的教师发展之路，将教师的师德师风、教学业绩、学习效益、科研成果纳入教师发展评价。五是开展活动抓育人。紧紧围绕“立德树人”根本任务，全面落实素质教育相关要求，自觉践行“社会主义核心价值观”，培养“德智体美劳”全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.队伍建设高质量。完善学校管理人才储备制度，加强教师队伍建设，为教育事业高质量发展提供人才保障。一是配强校长队伍。坚持德才兼备的用人标准，组织好新一轮校长选聘工作，实施好“789”培养工程，完善学校管理干部后备库建设，提升校长治校水平。二是培优教师队伍。按照质量目标化、目标绩效化、绩效数字化原则，建立教学质量末位淘汰制度，完善乡村教师基本服务年限制度和以业绩为导向的教师选调制度。年内补充新教师30名以上，并依托“国培县”项目，实施好“136”培养工程，即全县省级教学名师、学科带头人达10名以上，市级名师、骨干教师、学科带头人达300名以上，县级骨干教师、学科带头人达600名以上，提升教师队伍综合素质。三是狠抓师德建设。严格落实“师德师风一票否决制”，加强教师队伍党风廉政教育，落实《新时代中小学幼儿教师职业行为十项准则》，提高全县教师为人师表形象和群众认可度。

5.教育治理高质量。以制度建设为抓手，以法治思维和法治方式，深度推进教育综合改革。一是出台系列文件。出台《昌宁县深化教育体制改革实施意见》《昌宁县关于深化新时代教师队伍建设的实施意见》《昌宁县关于健全中小学安全风险防控机制的实施意见》等制度，做到工作有章可循，发展有路可走。二是实施高考改革。积极适应新一轮高考制度改革，探索“选课走班”教学机制，总结并推广昌宁一中“新高考”改革经验，从2019年秋季新入学高中学生开始全面实施。三是完善招生政策改革。完善义务教育免试就近入学制度，深入推进学区招生改革工作，大力推进“普职融合”，普职招生比例达6:4。四是推进职教办学模式改革。进一步优化县职业技术学校专业设置，创新培养模式，拓宽就业渠道，重点抓好汽修、畜牧业、电商物流和高原特色现代农业实训基地建设，积极协调建成党员培训基地，完成培训5000人次，学校年创收达到100万元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制24人，事业编制34人。在职实有41人（行政17人，事业24人），其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5443794.67元，其中：一般公共预算财政拨款5443794.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5443794.67元，其中:本年收入5443794.67元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5443794.67元（本级财力5443794.67元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5443794.67元。财政拨款安排支出5443794.67元，其中，基本支出5443794.67元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行（2050101）4188173.72元、行政事业单位医疗（2101101）289869.95元、公务员医疗补助（2101103）150311.44元、财政对生育保险基金的补助（2082703）45093.43元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）751557.20元、财政对工伤保险基金的补助（2082702）18788.93元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,2019年全年支出5443794.67元（其中：基本支出5443794.67元，项目支出0元）。其中工资福利支出5013406.95元、商品服务支出403255.75元、对个人和家庭补助支出27132.00元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年昌宁县教育局及所辖全县所有学校（由于教育局设采购办，负责全县教育系统的所有采购）采购预算总额35000000.00元，其中：政府采购货物预算35000000.00元，政府采购服务预算0元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年，教育局预算基本支出5443794.67元，比2018年5748608.12元减少304813.45元，减少5.3%，减少的主要原因是2018年预算中包含教育局教研室事业人员的公车补贴，2019年公车补贴不再纳入预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年我单位无纳入部门预算的项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费162500.00元，比上年预算减5000.00元，同比减3%，占基本支出的0.09％，主要是机关在职人员减少2人，公用经费减少5000.00元。

（二）“三公”经费预算情况

2019年教育局“三公”经费财政拨款预算安排60000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2.公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是非税收入返还资金未纳入2019年预算批复，我单位的公务接待费主要是用非税收入来列支，所以部门预算中未列入公务接待费。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费60000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，增0元，同比增长0%。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年昌宁县教育局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支预算总表 1-5

06.部门一般公共预算支出表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出预算表 1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.县对下绩效目标表 1-12

13.政府采购表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）