关于昌宁县田园镇中心完全小学2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县田园镇中心完全小学为教育局所辖二级预算单位，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

1、宣传、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治校、依法治教、依法治学、贯彻执行上级各部门的规章制度。

2、配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

3、按照上级财政部门和教育局监管中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，使学校财务工作稳步推进。

（二）2017年重点工作任务

2017年是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。昌宁县田园镇中心完全小学将在教育主管部门正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，党和国家教育方针。按照上级财政部门和教育局核算中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，学校财务工作稳步推进。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县田园镇中心完全小学预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制196人，其中：行政编制0人，事业编制196人。在职实有222人，其中：财政全供养222人。离退休人员204人，其中：离休0人，退休204人。临聘人员61人，其中：临聘教师28人；保安4人；食堂从业人员29人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2016年部门预算收支情况

2017年昌宁县田园镇中心完全小学财务总收入2906.26万元，其中：一般公共预算2906.26万元。

2017年部门财政拨款收入2906.26万元，其中：本年收入2906.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2906.26万元（本级财力2906.26万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出2906.26万元。本级财力安排支出2906.26万元，其中：基本支出2906.26万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

按支出功能科目分类，列有教育支出-普通教育-小学教育（学前教育），主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出2747.22万元（包含基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、养老保险、临时工工资、公车改革补贴、乡镇岗位补贴、乡村教师补贴）；商品和服务支出154.56万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助4.48万元（主要是遗属补助）。

（一）基本支出情况

2017年用于保障全校正常运转的日常支出2906.26万元，包括：基本工资，津贴补贴等，工资福利支出2747.22万元，占基本支出的94.53％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）154.56万元，占基本支出的5.32％；个人和家庭的补助支出4.48万元，占基本支出的0.15%。与上年对比增加1169.72万元，增幅为67.36%，增加的主要原因主要是社会保障缴费纳入预算；教师调资；食堂从业人员工资纳入预算。

（二）项目支出情况

昌宁县田园镇真中心完全小学2017年没有项目的收入支出预算。

2017年2月8日