关于昌宁县漭水初级中学2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县漭水初级中学属于财政全额拨款的事业单位，职能职责按照相关文件和上级的有关规定执行。

（一）基本职能

1.认真贯彻执行党的教育方针，德、智、体、美全面发展。

2.教书育人，为上级学校输送更多合格人才。

3.按上级各部门的要求，结合学校自己实际情况建设、规划好学校，为昌宁的教育发展作出应有的贡献。

（二）2017年重点工作任务

2017年是“十三五”规划的重点之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。我校重点工作任务从以下几个方面抓。

1.强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2.采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补“政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。按时按量将学生营养餐供给每一位学生。

3.扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

4.贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照上级财政部门和教育局核算中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，学校财务工作稳步推进。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县漭水初级中学预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制76人。在职实有76人，其中：财政全供养76人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昌宁县漭水中学财务总收入1007.30万元，其中：一般公共预算1007.30万元。

2017年部门财政拨款收入1007.30万元，其中，本年收入1007.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1007.30万元（本级财力3.40万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出1007.30万元。本级财力安排支出3.40万元，其中：基本支出3.40万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于保障学校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（一）基本支出情况

2017年用于保障昌宁县漭水初级中学正常运转的日常支出1007.30万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.29％。截止2017年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。

（二）项目支出情况

2017年昌宁县漭水中学无项目支出预算。

2017年2月4日