关于耈街乡中心完全小学2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县耈街乡中心完全小学属于财政全额拨款的事业单位，职能职责按照相关文件和上级的有关规定执行。

（一）基本职能

1.对各村教育教学工作进行有效的专业指导。

2.对各村教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平。

3.对各村现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）2017年重点工作任务

以邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，深入学习党的十八届五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，严格执行教育局、乡党委政府的各项规定，坚持立德树人，全面推进素质教育，全面提升教育质量，着力维护校园稳定，全面推进义务教育均衡发展。

1.抓安全、保平安。树立安全理念，完善安全责任制度。学校安全做到抓长、抓实，从水、电、路、食堂、厕所、宿舍、教室开始抓，不留死角、不留隐患，严格作息时间，严禁学生外出，关门上课，严禁闲杂人员进入学校。加强安全宣传教育，使每个师生都有安全意识，自救能力，确保人人安全，个个平安。

2.抓规划，促均衡。抓好项目储备、校舍规划及管理使用工作。抓住国家“十三五”规划的机遇，储备好项目，制订校舍管理使用规章，定人定责，确保房屋清洁完好，设施设备正常使用。继续抓好校园文化建设，打造书香校园,抓好常规管理、提高教学质量。

3.抓后勤、强保障。一是后勤工作是学校一切工作的基础，尽力抓好勤工俭学，尽量降低伙食成本，提高伙食质量。二是管理好营养餐，发放好学生的生活补助，会计和出纳要履好职，食堂要严格管理，账目做到日清月结、合法合规。

二、部门预算编制情况

2017年耈街乡中心完全小学预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制95人，其中：行政编制0人，事业编制95人。在职实有95人，其中：财政全供养95人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

（一）预算收支情况

2017年耈街乡中心完全小学财务总收入1355.71万元，其中：一般公共预算1355.71万元。

2017年部门财政拨款收入1355.71万元，其中，本年收入1355.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1355.71万元（本级财力0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出1355.71万元。本级财力安排支出1355.71万元，其中：基本支出1355.71万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

（二）基本支出情况

2017年用于保障耈街乡中心完全小学正常运转的日常支出1355.71万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出占基本支出的90.85％；办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.89％。用于对个人和家庭的补助占基本支出的0.26%。本年预算支出与上年697.23万元对比增加658.48万元，增幅94%，增减变化的原因主要是教师基本工资增加、学生人数变多公用经费增加，相比上年多了养老保险、公车补贴、乡村教师补贴等预算。

2017年2月8日