关于昌宁县更戛乡中心完全小学2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县更戛乡中心完全小学属于财政全额拨款的事业单位，职能职责按照相关文件和上级的有关规定执行。

（一）基本职能

1、宣传、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治校、依法治教、依法治学、贯彻执行上级各部门的规章制度。

2、配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

3、按照上级财政部门和教育局监管中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，使学校财务工作稳步推进。

（二）2017年重点工作任务

昌宁县更戛乡中心完全小学在上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神。坚持协调发展，推进教育与经济社会协调发展，优化人才培养结构，为培养高素质应用型人才和拔尖创新人才奠定基础。坚持绿色发展，遵循教育规律，全面实施素质教育，突出全面发展，鼓励个性发展。树立节俭朴素的办学理念，管好用好教育经费。按照上级财政部门和教育局监管中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，学校财务工作稳步推进。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县更戛乡中心完全小学预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制118人，其中：行政编制0人，事业编制118人。在职实有72人，其中：财政全供养72人。临时工94人，离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昌宁县更戛乡中心完全小学财务总收入1056.12万元，其中：一般公共预算1056.12万元。

2017年部门财政拨款收入1056.12万元，其中，本年收入1056.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1056.12万元（本级财力1056.12万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出1056.12万元。本级财力安排支出1056.12万元，其中：基本支出1056.12万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于保障学校正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助支出。

（一）基本支出情况

2017年用于工资福利支出947.23万元、包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.69％；用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等108.02万元占基本支出的10.23％；用于个人和家庭的补助支出0.87万元占基本支出的0.08％；与上年相比增加500.61万元，增加112.09%，原因分析为2016年度调资致使工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

昌宁县更戛乡中心完全小学2017年没有项目的收入支出预算。

2017年2月8日