关于昌宁县第二中学2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县第二中学属于财政全额拨款的事业单位，职能职责按照相关文件和上级的有关规定执行。

（一）基本职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针，德、智、体、美全面发展。

2.配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

3.按上级各部门的要求，结合学校自己实际情况建设、规划好学校，为昌宁的教育发展作出应有的贡献。

（二）2017年重点工作任务。

一年来，昌宁县第二中学在上级财政部门和教育局监管中心的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，按照上级财政部门和教育局监管中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，学校财务工作稳步推进。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县第二中学预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制184人，其中：行政编制0人，事业编制184人。在职实有184人，其中：财政全供养184人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昌宁县第二中学财务总收入2140.40万元，其中：一般公共预算2140.40万元。

2017年部门财政拨款收入2140.40万元，其中，本年收入2140.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2140.40万元（本级财力2140.40万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出2140.40万元。本级财力安排支出2140.40万元，其中：基本支出2140.40万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

按支出功能科目分类，主要用于一般公共预算支出，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助支出。

（一）基本支出情况

2017年昌宁县第二中学用于工资福利支出2004.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.67％；用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等133.13万元占基本支出的6.22％；用于个人和家庭的补助支出2.31万元占基本支出的0.11%。与上年预算支出的1763.80万元对比增加376.6万元，增幅21.35%，增加的主要原因主要是社会保障缴费纳入预算；教师调资，教师工资增加。

（二）项目支出情况

昌宁县第二中学2017年没有项目的收入支出预算。

2017年2月8日