关于昌宁县湾甸傣族乡中心小学2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县湾甸傣族乡中心小学属于财政全额拨款的事业单位，职能职责按照相关文件和上级的有关规定执行。

（一）基本职能

昌宁县湾甸傣族乡中心小学位于湾甸乡上甸街，属于全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，单位内设行政办公室、党支部办公室、财务室、文印室、教科室、安全室、师德教育办公室、上甸村完小，小街子完小，下甸村完小，大城村完小，中心幼儿园；人员编制83名，实际人数70名；设中心小学校长1名、副校长3名，党支部书记1名、村完小校长3名，中心幼儿园园长1名，县级督学、工会主席1名。

（二）2017年重点工作任务

2017年是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远，工作任务介绍：

1.强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2.采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补“政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

3.将学生营养餐食堂供餐及时准确的供给每一位学生，确保无误。

4.扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁湾甸傣族乡中心小学预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属于事业单位。部门在职在编实有人数70人，其中：财政全供养70人；在离退休人员19人，其中：退休19人。临时人员73人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年昌宁县湾甸傣族乡中心小学财务总收入988.32万元，其中：一般公共预算988.32万元。

2017年部门财政拨款收入988.32万元，其中一般公共预算财政拨款988.32万元。

2017年部门预算总支出988.32万元。本级财力安排支出988.32万元，其中：基本支出988.32万元，占本级财力支出的100％，按支出功能科目分类，分别列有事业支出-财政补助支出-基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（一）基本支出情况

2017年用于保障昌宁县湾甸傣族乡中心小学正常运转的日常支出988.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.48％。增减变化的原因主要是，截止2017年初预算取数时点，在职在编人员工资增加，造成增量。

（二）项目支出情况

我校项目支出共计18万元，其中12万元用于中心幼儿园玩教具的采购，6万元用于成人教育。

2017年2月8日