关于昌宁县勐统中学2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县勐统中学属于财政全额拨款的事业单位，职能职责按照相关文件和上级的有关规定执行。

（一）基本职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针，德、智、体、美全面发展。

2.配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

3.负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。按照上级财政部门和教育局监管中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、加大学校资金监管，使学校财务工作稳步推进。

（二）2017年重点工作任务

昌宁县勐统中学在上级财政部门和教育局核算中心的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照上级财政部门和教育局核算中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，学校财务工作稳步推进。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县勐统中学预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中：财政全供养68人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2016年部门预算收支情况

2017年昌宁县勐统中学财务总收入856.95万元，其中：一般公共预算856.95万元。

2017年部门财政拨款收入856.95万元，其中，本年收入856.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.95万元（本级财力856.95万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出856.95万元。本级财力安排支出0万元，其中：基本支出856.95万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

按支出功能科目分类，列有教育支出-普通教育-初中教育，主要用于保障学校正常运转的基本支出，具体是工资福利支出788.31万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出68.51万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助0.13万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障全校正常运转的日常支出856.95万元，包括基本工资，津贴补贴等，工资福利支出占基本支出的91.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.1％。

（二）项目支出情况

昌宁县勐统中学2017年没有项目的收入支出预算。

2017年2月8日