关于昌宁县鸡飞镇中心完全小学2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前学校预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县鸡飞镇中心完全小学属于财政全额拨款的事业单位，职能职责按照相关文件和上级的有关规定执行。

（一）基本职能

1、宣传、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治校、依法治教、依法治学、贯彻执行上级各部门的规章制度。

2、配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

3、按照上级财政部门和教育局监管中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，使学校财务工作稳步推进。

（二）2017年重点工作任务

2017年昌宁县鸡飞镇中心完全小学将在上级财政部门和教育局监管中心的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照上级财政部门和教育局监管中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，学校财务工作稳步推进。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县鸡飞镇中心完全小学预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低运行成本，规范基本支出预算管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据工作需要据实编制上报收入预算和支出预算。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。部门在职人员编制76人，其中：事业编制97人。在职实有76人，其中：财政全供养76人。离退休人员39人。享受遗属补助10人。临时工54人：临聘教师30人，保安5人，食堂从业人员19人。有学生1006人，其中寄宿生1005人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财务总收入1041.82万元，其中：一般公共预算1041.82万元。

2017年部门财政拨款收入1041.82万元，一般公共预算财政拨款1041.82万元（本级财力1041.82万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出1041.82万元。本级财力安排支出1041.82万元，其中：基本支出1041.82万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，本年学校没有预算项目收入和支出。

按支出功能科目分类，主要用于一般公共预算支出，主要用于保障学校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助支出。

（一）基本支出情况

2017年用于工资福利支出966.68万元、包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.79％；用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等73.18万元占基本支出的7.02％；用于个人和家庭的补助支出1.95万元占基本支出的0.19％。与上年对比增加427.83万元，增幅69.68%，增加的主要原因主要是教师人数增多，教师调资，教师工资增加。

（二）项目支出情况

昌宁县鸡飞镇中心完全小学2017年没有项目的收入支出预算。

2017年2月