关于昌宁县幼儿园2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前学校预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县幼儿园属于财政全额拨款的事业单位，职能职责按照相关文件和上级的有关规定执行。

（一）基本职能

1、宣传、执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治校、依法治教、依法治学、贯彻执行上级各部门的规章制度。

2、配合上级各部门制定符合本校实际情况的教育规划和学校发展规划，并组织实施好相关工作。

3、按照上级财政部门和教育局监管中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，使学校财务工作稳步推进。

（二）2017年重点工作任务

2017年昌宁县幼儿园将在上级财政部门和教育局监管中心的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会财政工作会议精神，按照上级财政部门和教育局监管中心的工作部署，围绕学校保运转、合法、合理使用和管理学校的经费为目标，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、加大学校资金监管，学校财务工作稳步推进。

二、部门预算编制情况

2017年昌宁县幼儿园预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低运行成本，规范基本支出预算管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据工作需要据实编制上报收入预算和支出预算。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。在职实有74人，其中：财政全供养74人。离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财务总收入977.83万元，其中：一般公共预算977.83万元。

2017年部门财政拨款收入977.83万元，一般公共预算财政拨款977.83万元（本级财力977.83万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2017年部门预算总支出977.83万元。本级财力安排支出977.83万元，其中：基本支出977.83万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，本年学校没有预算项目收入和支出。主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助支出。

（一）基本支出情况

2017年用于工资福利支出960.33万元、包括基本工资，津贴补贴等，工资福利支出占基本支出的,98.21％；用于日常公用经费支出17.15万元，占基本支出的1.75％；用于个人和家庭的补助支出0.35万元，占基本支出的0.04％。与上年对比增加465.77万元，增幅90.96%，增加的主要原因主要是教师调资，教师工资增加。

（二）项目支出情况

昌宁县幼儿园2017年没有项目的收入支出预算。

昌宁县幼儿园

2017年2月6日